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--2019年 12月24日在虎林市六届人大
常务委员会第三十次会议上
市财政局 陈喜东
主任、各位副主任、各位常委：
我受市人民政府委托，向本次会议提出调整2019年财政收支预算的请求，请予审议。
一、预算调整事由
一是积极加大对上争取力度，新增转移支付陆续下达，市本级财力相应增加。
二是因国家经济下行压力持续增大、整体投资增速放缓，加之减税降费等政策因素影响，财政收支变化较大。
三是按照财政部《关于印发2015年地方政府一般债券预算管理办法的通知》（财预〔2015〕47号），新增政府债券收支纳入地方预算管理，编制预算调整方案，报同级人大常委会批准。
四是落实省、市重点工作安排，保障“五保”支出需求，除 “保工资、保运转、保民生”外，足额安排政府负有偿还责任的债务利息和弥补养老金缺口，相应增加财政支出。
二、一般公共预算调整
1、收入调整
2019年初，市六届人民代表大会第四次会议批准我市一般公共预算收入任务42,825万元，比上年实际完成增长3.5%，一般公共预算支出179,000万元，其中：市本级支出132,000万元，专项转移支付支出47,000万元。年初以来，在市委的坚强领导下，市政府始终将抓收入作为首要工作，我们按照高质量发展要求，积极组织财政收入，努力做到应收尽收。但受国家减税降费因素影响，一般公共预算收入预计至年末可完成42,000万元，比年初预算减少825万元，下降2%。其中：税收收入预计完成29,000万元，减收5,725万元；非税收入预计完成13,000万元，增收4,900万元。减收主要原因如下：一是珍宝岛药业销售模式转变，税收收入大部分转移到鸡西市，预计减收1,400万元。二是去年六个农场一次性回收欠税一般公共预算收入1,325万元，今年可回收欠税所剩无几。三是受增值税结构性减税及地方性税费减半征收等减税降费政策影响，预计影响一般公共预算收入3,000万元。
2、支出调整
全市一般公共预算支出由年初179,000万元，申请调整为280,000万元，调增101,000万元，主要是新增各类转移支付及新增一般债券资金。
2019年重大支出调整情况：年初预算安排的预留兑现珍宝岛药业优惠政策结余3,000万元、产业引导资金4,500万元和金鸡归巢500万元，目前项目未最后落实。以上结余资金现申请调整到安康片区征收补偿、缴纳2016-2018年耕地占用税、城镇饮用水水源地保护等项目6,900万元，监察委技术用房建设1,100万元。
3、调入资金调整
预算周转金滚存结余67万元转入预算稳定调节基金，将2018年末预算稳定调节基金5,694万元，调入一般公共预算统筹用于社保基金等重点民生和急需项目。
三、政府性基金预算调整
1、基金收入预算调整
2019年政府性基金预算收入4,607万元，其中：本级国有土地使用权出让收入2,500万元。申请调整为本级基金收入9,800万元，其中：国有土地使用权出让收入8,920万元。
2、基金支出预算调整
2018年政府性基金预算支出4,607万元，申请调整为本级基金支出10,105万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出8,920万元。
四、社保基金预算调整
2019年社保基金预算收入82,036万元，申请调整为77,294万元，调减4,742万元。2019年社保基金预算支出80,355万元，申请调整为77,908万元，调减2,447万元。
五、国有资本经营预算调整
2019年国有资本经营预算收入400万元，申请调整为241.37万元，调减158.63万元；2019年国有资本经营预算支出400万元，申请调整为241.37万元，调减158.63万元。调整的主要原因是虎林三友粮食资产管理有限公司当年没有实现利润上缴。
六、政府债券调整情况
截至目前，我市共计到位债券资金12,727.93万元，其中：再融资债券资金4,816万元，主要用于偿还2019年到期债券本金。新增债券资金7,911.93万元，其中一般债券资金2,961.93万元，专项债券资金4,950万元。具体包括：2019年全省消防救援装备建设资金150万元；2019年农村饮水安全项目679万元；黑龙江省三江平原虎林灌区田间配套工程4,200万元；防洪工程水毁修复项目600万元；虎林市人民医院设备购置项目750万元；虎林市污水管网三期工程建设项目745万元；2019年农村公路危桥改造284万元；水毁路基、路面、水毁涵洞(道）49.03万元；2019年全省秸秆综合利用项目454.9万元。
需要说明的是，上述预算调整是根据目前全市经济运行情况、财政收支预算执行情况及上级补助资金到位情况所做出的初步调整，最后几日出现的新变化，待年度预算执行完毕后，再按实际情况向人大常委会报告。
以上报告，请主任，各位副主任、各位常委提出意见和建议。
