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--2020年12月31日在市六届人大常委会第39次会议上
市财政局 陈喜东
尊敬的各位常委会组成人员：
我受市人民政府委托，向本次会议提出调整2020年财政收支预算的请求，请予审议。
一、预算调整事由
一是积极加大对上争取力度，新增转移支付陆续下达，财政收支变化较大。
二是因新冠疫情影响，年初一般公共预算收入预期较低，但是通过全市上下齐心努力挖潜，预计年末完成收入有大幅度增长。
三是按照财政部《关于印发2015年地方政府一般债券预算管理办法的通知》（财预〔2015〕47号），新增政府债券收支纳入地方预算管理，编制预算调整方案，报同级人大常委会批准。
四是落实省、市重点工作安排，保障“五保”支出需求，除 “保工资、保运转、保民生”外，足额安排政府负有偿还责任的债务利息和弥补养老金缺口，相应增加财政支出。
二、一般公共预算调整
2020年8月，市六届人民代表大会第五次会议批准我市一般公共预算收入任务33,778万元，比上年实际完成下降20%，一般公共预算支出242,070万元，其中：市本级支出144,797万元，专项转移支付支出97,273万元。
（一）收入调整
年初以来，受新冠疫情影响，财政收入预期较低，在市委的坚强领导下，市政府将疫情防控与经济发展统筹兼顾，大力支持企业复工复产，做好“六稳”、“六保”各项工作，我市各项经济指标稳步回升，收入降幅逐步收窄，一般公共预算收入预计至年末可完成37,986万元，比年初预算增加4,208万元，增长12%。其中：税收收入预计完成23,090万元，减收610万元；非税收入预计完成14,986万元，增收4,818万元。
（二）支出调整
全市一般公共预算支出由年初242,070万元，申请调整为282,637万元，调增40,567万元，主要是新增各类转移支付及新增一般债券资金。
2020年重大支出调整情况：年初预算安排的边境发展能力建设资金1,770万元，经济开发区蒸汽厂房项目3,000万元，执行过程项目未最后落实。以上结余资金现申请调整到月牙村至丹阿公路改造工程1,250万元、2020年高标准农田建设1,218万元、市政道路改造建设、老旧小区改造等2,302万元。
三、政府性基金预算调整
(一）本级政府基金预算调整
2020年政府性基金预算中本级国有土地使用权出让收入2,300万元，申请调整为国有土地使用权出让收入4,909万元。2020年政府性基金预算中本级国有土地使用权出让安排的支出2,300万元，申请调整为国有土地使用权出让收入安排的支出4,909万元。
（二）抗疫特别国债预算调整
2020年收到抗疫特别国债4,674万元，申请调整为抗疫特别国债收入4,674万元。2020年抗疫特别国债支出4,674万元，申请调整为抗疫特别国债支出4,674万元。
四、社保基金预算调整
2020年社保基金预算收入83,753万元，申请调整为93,027万元，调增9,274万元。2020年社保基金预算支出81,245万元，申请调整为89,660万元，调增8,415万元。
五、国有资本经营预算调整
2020年国有资本经营预算收入242万元，申请调整为396万元，调增154万元；2020年国有资本经营预算支出242万元，申请调整为396万元，调增154万元。
六、政府债券调整情况
截至目前，我市共计到位债券资金10,492万元，其中：再融资债券资金7,418万元，主要用于偿还2015-2019年到期债券本金。新增债券资金3,074万元，其中一般债券资金2,674万元，专项债券资金400万元。具体包括：2020年农村饮水安全项目767万元；农村污水治理项目200万元；农村厕所建设项目420万元；妇幼保健计划生育服务中心购置医疗设备项目400万元；二次供水泵站、管网改造项目987万元；实验高中教学楼建设项目300万元。
七、存量资金收回和使用情况
2019年存量资金结余12,768万元，2020年收回存量资金6,203万元。2020年存量资金安排支出16,336万元，主要用于自来水管网升级改造1,428万元、公路建设2,290万元、市政基础设施703万元、兑现招商引资奖励965万元、农村环境整治、旅游发展等民生项目10,950万元。
需要说明的是，上述预算调整是根据目前全市经济运行情况、财政收支预算执行情况及上级补助资金到位情况所做出的初步调整，最后几日出现的新变化，待年度预算执行完毕后，再按实际情况向人大常委会报告。
以上报告，不当之处，敬请批评指正。
