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关于调整虎林市2021年财政收支预算的报告
2022-01-05 14:53   来源：财政局

 

 

 

尊敬的各位常委会组成人员：

我受市人民政府委托，向本次会议提出调整2021年财政收支预算的请求，请予审议。

一、预算调整事由

一是积极加大对上争取力度，新增转移支付陆续下达，财政收支变化较大。

二是在开展疫情防控常态化工作的同时，全市上下共同努力深入挖潜，预计年末完成收入略有增长。

三是按照财政部《关于印发2015年地方政府一般债券预算管理办法的通知》（财预〔2015〕47号），新增政府债券收支纳入地方预算管理，编制预算调整方案，报同级人大常委会批准。

二、一般公共预算调整

2021年，全市一般公共预算收入任务40,355万元，同比增长6%，一般公共预算支出157,100万元，其中：市本级支出130,486万元，专项转移支付支出26,614万元。

1、收入调整

年初以来，在市委的坚强领导下，市政府统筹疫情常态防控和经济社会发展，做到防控不松懈，发展不停步，全市各项经济指标稳步提升，一般公共预算收入预计至年末可完成41,878万元，比年初预算增加1,523万元，增长10%。

2、支出调整

全市一般公共预算支出由年初157,100万元，申请调整为265,000万元，调增107,900万元，主要是新增各类转移支付及新增一般债券资金。

三、政府性基金预算调整

(一）本级政府基金预算调整

2021年政府性基金预算中本级国有土地使用权出让收入3,000万元，申请调整为国有土地使用权出让收入3,734万元。2020年政府性基金预算中本级国有土地使用权出让安排的支出3,000万元，申请调整为国有土地使用权出让收入安排的支出3,734万元。

四、社保基金预算调整

2021年社保基金预算收入101,876万元，申请调整为110,739为万元，调增8,863万元。2021年社保基金预算支出96,990万元，申请调整为102,580万元，调增5,590万元。

五、国有资本经营预算调整

2021年国有资本经营预算收入400万元，申请调整为153万元，调减247万元；2021年国有资本经营预算支出747万元，申请调整为392万元，调减355万元。

六、政府债券调整情况

2021年我市共计到位债券资金55,495万元，其中：再融资债券资金21,074万元，主要用于偿还以前年度到期债券本金。新增债券资金34,421万元，其中：一般债券资金11,591万元，包括：农村供水保障项目299万元、老旧住宅维修改造项目1,584万元、虎林市实验高中教学楼建设项目900万元、虎林市供热老旧管网改造项目1,053万元、密东线道口平改立工程4,268万元、虎林市老旧小区二次供水设施改造三期工程126万元、虎林市农村生活污水处理项目2,840万元、虎林市保障小型水库安全运行项目21万元、虎林市迎春镇污水处理设施建设项目500万元；专项债券资金22,830万元，包括：虎林市石头河灌区水毁修复建设项目550万元、虎林灌区排水治理工程建设项目2,400万元、虎林市妇幼保健院医疗设备购置项目660万元、虎林市东方红镇污水处理设施建设项目1,010万元、虎林市迎春镇污水处理设施建设项目1,010万元、经开区通用厂房建设项目4,800万元、中医院医疗设备采购项目900万元、虎林市安康小区棚户区改造项目11,500万元。

七、存量资金收回和使用情况

2020年存量资金结余2,732万元，2021年收回存量资金18,038万元。2021年存量资金安排支出17,767万元，主要用于改善普通高中教学条件及义务教育补助经费1,186万元，污水处理厂及管网三期工程1,345万元，市政基础设施1,494万元，农田建设及湿地保护补助资金3,276万元，中小河流治理及农村供水工程3,106万元，公路建设2,545万元、兑现招商引资奖励4,815万元。

需要说明的是，上述预算调整是根据目前全市经济运行情况、财政收支预算执行情况及上级补助资金到位情况所做出的初步调整，最后几日出现的新变化，待年度预算执行完毕后，再按实际情况向人大常委会报告。

以上报告，请各位常委会组成人员提出意见和建议。

预算调整债务说明

预算调整债务附表

发布者： 财政局