目 录
第一部分 虎林市融媒体中心概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 虎林市融媒体中心2021年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表
十一、国有资本经营预算表
第三部分 虎林市融媒体中心2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 虎林市融媒体中心单位概况
一、单位职责
虎林市融媒体中心隶属于市委宣传部门，主要职责
（一）贯彻落实党和国家、省、鸡西市有关广电工作的法律、法规和路线、方针、政策，研究拟订全市广电发展规划和政策措施并监督实施。
（二）统筹规划全市广播电视事业、新媒体事业，推进全市广播电视和新媒体融合发展，推动多元化媒体服务体系建设。
（三）拟订全市广播电视网络视听节目服务管理的政策、措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订全市广播事业发展规划、计划，经批准后组织实施；组织实施行业技术标准并开展监督检查。
（四）负责广播电视各类节目、网站作品的版面策划、采编创新创优宣传工作；推动广播影视新媒体的发展；全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用；组织全局性重大宣传报道活动；负责全市广播电视无线发射、传输网络的建态融合发展，负责新兴媒体建设管理。
（五）指导、监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。
（六）协调全市广播电视系统安全工作。负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；贯彻执行国家广播电视技术政策标准，
（七）、完成市委、市政府交办的其他任务。
设、运维管理工作，搞好“无线发射”设备维修，使“无线发射”真正服务于边远山区群众。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业××部门，主要职责是……。
二、单位机构设置
本单位有内设机构7个，分别为综合服务中心、调度中心、采访中心、编发中心、新媒体中心、广告运营中心、技术中心7个部门。
三、单位人员构成
虎林市融媒体中心编制总数为108个，其中：行政编制0个，事业编制108个，工勤编制0个。实有人员157人，其中：在职人员76人，离退休人员86人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加1人。
第二部分 虎林市融媒体中心2021年部门预算公开报表
第三部分 虎林市融媒体中心2021年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
2021年，虎林市政融媒体中心收入总预算918.13万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算918.13万元，包括：一般公共预算支出。与上年预算相比，增加100.01万元，主要原因是人员增加，机器设备增加。按照综合预算的原则，虎林市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于收入总表的说明
2021年，虎林市融媒体中心收入预算918.13万元，其中：一般公共预算收入918.13万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总表的说明
2021年，虎林市融媒体中心支出预算918.13万元，其中：基本支出814.31万元，占88.69%；项目支出103.82万元，占11.31%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2021年，虎林市政融媒体中心财政拨款收入预算918.13万元，比上年预算增加100.01万元，主要原因是人员增加。机器设备增加。其中，一般公共预算拨款918.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2021年，虎林市融媒体中心一般公共预算支出918.13万元，其中：基本支出817.31万元，项目支出103.82万元。
1、20708广播电视支出2021年预算数为659.78万元，比上年增加36.98万元，上升5.94%，主要原因是设备增加。
2、20805社会保障和就业支出2021年预算数为70.91万元，比上年增加减少6.4万元，下降8.28%，主要原因是报预算时人员情况及测算方式不同。
3、21011行政事业单位医疗2021年预算数64.01万元，比上年增加4万元，上升6.66%，主要原因是报预算时人员情况及测算方式不同。
4、22102住房公积金支出2021年预算数为53.18万元，比上年减少4.8万元，下降8.28%，主要原因是报预算时人员情况及测算方式不同
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2021年，虎林市融媒体中心一般公共预算基本支出918.13万元，其中：人员经费766.19万元，公用经费151.94万元。
1、30101工资福利支出706.43万元，主要包括：基本工资438.48万元、津贴补贴43.36万元、30108机关事业单位基本养老保险70.91万元、30110职工基本医疗保险缴费64.01万元、30112其他社会保障缴费1.31万元、30113住房公积金53.18万元、30119其它工资福利35.17万元。比上年增加22.25万元。主要原因是人员增加。
2、按定额管理商品服务支出48.13万元，主要包括：30201办公费2.6万元、30202印刷费1万元、30205水费1.7万元、30206电费4万元，30207邮电费3万元、30208取暖费22.19万元、30211差旅费3万元、工会经费1.08万元；30229福利费0.43万元、30299其他商品服务支出1.68万元。比上年增加6.46万元。主要原因是人员增加公用经费增加。
3、对个人和家庭补助支出59.76万元，主要包括：30302退休费支出59.52万元、30309将励金支出0.1万元其他个人和家庭补助支出0.14万元。比上年增加56.07万元，主要原因是退休人员工资上调。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2021年，虎林市融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出7.44万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.44万元，公务接待费0.1万元。比上年预算减少0.1万元，主要原因是无公务接待。
（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0.1万元。
（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元0；公务用车运行维护费7.44万元，比上年预算增加（减少）0万元0。三公经费中公务用车4量。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2021年，虎林市融媒体中心单位政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元.
九、机关运行经费情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
十、关于政府采购预算情况说明
2021年，虎林市融媒体中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年末，虎林市融媒体中心单位共有房屋7409.29平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备1台。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
2021年虎林市融媒体中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额57.5万元。
十三、关于国有资本经营预算的说明
虎林市融媒体中心没有国有资本经营预算安排的支出，与上年对比没有变化。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十二）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
