目 录
第一部分 虎林市教师进修学校概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 虎林市教师进修学校2021年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表
十一、国有资本经营预算表
第三部分 虎林市教师进修学校2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 虎林市教师进修学校概况
一、单位职责
虎林市教师进修学校是由市级人民政府领导，市级教育行政部门主管，是本地区中小学幼儿园教师专业发展、教育教学研究、教育信息化发展的指导服务与组织管理的事业机构，是具有独立法人资格的办学实体。主要职责有：
1、负责本行政区域基础教育教学的研究、指导、协调、组织、管理和服务工作；开展教育教学专题调研，为教育行政部门提供决策依据；组织开展区域教学质量监测评估，做好教学质量分析与反馈工作；组织和推动本区域中小学开展教学研究活动和教改实验，不断提升教育教学质量。
2、负责本行政区域中小学幼儿园教师、校（园）长的继续教育；管理、指导、评价中小学校本研修工作，为中小学开展校本研修提供专业支持和服务，促进教师专业发展；配合教育行政部门做好本区域内中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。
3、负责本区域中小学幼儿园教育科研工作，开展课题研究，进行课题管理与指导，总结并推广教育科研成果，形成一批本土化的优质资源。
4、负责为本区域中小学幼儿园开展校（园）本培训、日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，提高教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力。
二、单位机构设置
本单位有内设机构11个，分别为办公室、教务办公室、中学研培部、小学研培部、学前教育研培部、艺体教育研培部、教育技术研培部、教育干部培训部、教育科学研究部、职成教育研培部、语言文字工作委员会办公室共11个机构。
三、单位人员构成
虎林市教师进修学校编制总数为60个，其中：行政编制0个，事业编制60个，工勤编制0个。实有人员23人，其中：在职人员23人，离退休人员83人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人数减少1人。
第二部分 虎林市教师进修学校2021年部门预算公开报表
第三部分 教师进修学校2021年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
2021年，虎林市教师进修学校收入总预算519.39万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算513.39万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加54.94万元，主要原因是项目增加和人员待遇调整。按照综合预算的原则，教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于收入总表的说明
2021年，虎林市教师进修学校收入预算519.39万元，其中：一般公共预算收入519.39万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总表的说明
2021年，虎林市教师进修学校支出预算519.39万元，其中：基本支出485.1万元，占94%；项目支出34.29万元，占6.6%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2021年，虎林市教师进修学校财政拨款收入预算519.39万元，比上年预算增加54.94万元。主要原因是项目增加和人员待遇调整。其中，一般公共预算收入519.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。财政拨款支出预算519.39万元，其中：社会保障和就业支出33.8万元；卫生健康支出55.12万元；住房保障和就业支出87.14万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2021年，虎林市教师进修学校一般公共预算支出519.39万元，比去年增加54.94万元。其中：基本支出519.39万元，项目支出 0万元。
1、20508进修及培训343.33万元，比上年预算减少1.39万元，下降0.4%，主要原因是人员退休。
2、20805机关事业养老保险33.80万元，比上年预算减少3.88万元，下降10.3%，主要原因是社保缴费基数调整。
3、21011行政事业单位医疗55.12万元，比上年预算增加1.32万元，上升2.46%，主要原因是社保缴费基数调整。
4、22102住房公积金87.14万元，比上年预算增加58.89万元，上升208.4%，主要原因是公积金缴存基数调整。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2021年，虎林市教师进修学校一般公共预算基本支出519.39万元，其中：人员经费468.01万元，公用经费51.38万元。
1、301工资福利支出391.27万元，比上年预算增加31.66万元，增长8%，主要原因是人员待遇增加和项目增加。
2、302按定额管理的商品服务支出51.38元，比上年预算增加 17.36万元，增长51%，主要原因是人员待遇增加和项目增加。
3、303对个人和家庭补助支出75.74万元，比上年预算增加4.92万元，增长7%，主要原因是人员待遇增加和项目增加。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2021年，虎林市教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费××万元，比上年预算增加（减少）0万元，严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2021年，虎林市教师进修学校政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元。
九、机关运行经费情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
十、关于政府采购预算情况说明
2021年，虎林市教师进修学校采购预算总额0万元，其中：货物类预0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年末，虎林市教师进修学校共有房屋4972平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
2021年，虎林市教师进修学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
十三、关于国有资本经营预算的说明
虎林市教师进修学校国有资本经营预算安排支出为0万元，与上年对面增减0万元， 增长0%，原因为虎林教师进修学校无国有资本预算安排。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十二）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
