目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 单位2021年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分 单位2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 虎林市人民政府办公室概况
一、单位职责
本单位隶属于虎林市人民政府办公室部门，主要职责是：
（一）负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责市政府领导重要活动和以市政府名义举办的重大活动的组织工作。
（三）负责市政府重要工作情况通报、汇报和市政府工作计划、总结报告、领导讲话等文字起草或审核工作。负责对《政府工作报告》和政府全体会议讲话、市政府主要领导同志的重要讲话和文章、市政府重要工作汇报的起草。对全市改革开放和经济社会事业发展的重大问题、重点工作进行调查研究，提出政策性建议。
（四）配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。
（五）负责市政府和市政府办公室的公文处理、档案管理、印信管理、机要通信和保密工作。研究市政府各部门、各乡镇政府请示市政府的事项，并提出审核处理意见报市政府领导审批。根据市政府领导同志的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。
（六）负责督促检查市政府各部门、各乡镇政府对市政府重要工作部署、会议决定事项和领导重要批示的执行落实情况，及时反馈情况，提出对策建议。负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。
（七）负责收集、筛选、编发、传递政务信息，为市政府领导同志提供决策参考信息；向省、鸡西市政府报送我市重要信息。
（八）负责全市政务公开的组织协调、指导检查、督促考核等工作，推进政府信息全面及时公开、行政权力公开透明运行和公共企事业单位办事公开。
（九）组织实施全市党政机关和直属单位、国有及国有控股企业事务管理体制改革；负责政府机关事务的管理、保障、服务工作；负责协调指导全市党政机关和直属单位、国有及国有控股企业办公用房管理调配工作；负责市政府公务用车管理平台的人员配置、建设、管理、保障等工作；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责市政府领导的办公服务；负责市政府办公区的安全保卫、安全防火工作；负责上级下派我市挂职、任职的市级干部周转住房管理工作；负责市政府办公区节假日值班值宿的安排；负责维持市政府直属办公区信访秩序及协助市信访局做好相关工作；负责市政府离退休领导的管理和服务工作。
（十）负责加强与区域内农场、森工林业局沟通协调，促进区域经济协调发展。
（十一）贯彻落实国家、省和鸡西市有关金融工作的方针、政策和法律法规。
（十二）负责省地方金融监督管理局授权的小额贷款公司和融资性担保机构的日常监管。
（十三）分析评估全市地方金融风险状况，拟订防范化解地方金融风险的政策措施，组织协调金融突发事件的应急处置工作。
（十四）健全完善地方金融监管体制，加强金融市场体系建设。联系驻我市的金融管理部门，协调服务全市银行业、证券业、保险业等金融机构。组织协调引进域外金融机构，优化金融营商环境。
（十五）参与协调全市重大项目融资工作，为金融机构服务实体经济提供信息支持。
（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置
本单位有内设机构6个，分别是政务股、综合股、机关事务股、政务公开股、区域经济协调办公室、金融股。
三、单位人员构成
本单位编制总数为55个，其中：行政编制22个，事业编制23个，工勤编制7个。实有人员98人，其中：在职人员51人，离退休人员49人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。
第二部分 2021年部门预算公开报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
2021年，本单位收入总预算1403.06万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出总预算1403.06万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加306.26万元，主要原因是增加机关食堂预算。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于收入总表的说明
2021年，本单位收入预算1403.06万元，其中：一般公共预算收入1403.06万元，占100%。
三、关于支出总表的说明
2021年，本单位支出预算1403.06万元，其中：基本支出679.69万元，占48.4%；项目支出723.37万元，占51.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2021年，本单位财政拨款收入预算1403.06万元，比上年预算增加306.26万元，主要原因是增加机关食堂预算。其中，一般公共预算拨款1403.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1403.06万元，其中，一般公共服务支出1228.03万元，社会保障和就业支出59.11万元，卫生健康支出25.86万元，住房保障支出90.06万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2021年，本单位一般公共预算支出1403.06万元，其中：基本支出679.69万元，项目支出723.37万元。
1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）506.65万元，比上年预算减少61.59万元，下降10.84%，主要原因是人员减少。
2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出2021年预算数为430.95万元，比上年增加90.95万元，上升26.75%；主要原因是政务中心办公楼取暖费由政府办预算。
3、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为290.42万元，比上年增加265.79万元，上升961.96%；主要原因是2021年新增加了机关食堂费用。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为50.67万元，比上年减少7.2万元；下降12.44%；主要原因是人员调动。
5、2080705公益性岗位补贴2021年预算数8.45万元，比上年减少0.51万元，下降5.69%；主要原因是人员减少。
6、2101101行政单位医疗2021年预算数25.86万元，比上年减少24.81万元，下降48.96%；主要原因是人员调动。
7、2210201住房公积金支出2021年预算数38万元，比上年减少5.4万元，下降12.44%。主要原因是人员调动。
8、2210202提租补贴支出2021年预算数52.06万元，比上年增加52.06万元，上升100%。2020年没进预算。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2021年，本单位一般公共预算基本支出679.69万元，其中：人员经费567.19万元，公用经费112.5万元。
1、3010101基本工资316.67万元,比上年预算减少15.28万元，下降3.77%，主要原因是人员调动。
2.3010102津贴补贴33.56万元，比上年预算增加16.3万元，上升45.2%，主要原因是2020年有部分津补贴在基本工资里。
3.30108机关事业单位基本养老保险缴费50.67万元，比上年预算减少0.62万元，下降1.1%，主要原因是人员调动。
4、3011001职工基本医疗保险缴费25.86万元比上年预算减少3.2万元，下降2.1%，主要原因是人员调动。
5、3011201其他社会保障缴费0.95万元、比上年预算减少0.09万元，下降6.34%，主要原因是人员调动。
6、30113住房公积金38万元；，比上年预算减少3.47万元，下降6.12%，主要原因是人员调动。
7、30199其他工资福利支出8.45万元，比上年预算增加31.27万元，上升349%，主要原因是公益性岗位和临时工工资增加。
8、30201办公费8万元，比上年预算减少1.68万元，下降10.33%，主要原因是人员调动经费减少。
9、30202印刷费1万元，比上年预算增加0.13万元，增加10.65%，主要原因是印刷费用增加。
10、30206水费0.2万元比上年预算增加0万元，增加0%。
11、30206电费4.6万元，比上年预算增加0.21万元，增加4.2%，主要原因是用电费用增加。
12、30207邮电费5万元，比上年预算增加0.21万元，增加4.2%，主要原因是用电费用增加。
13、30208取暖费33万元，比上年预算增加0万元，增加0%。
14、30211差旅费2万元、，比上年预算增加0.21万元，增加4.2%，主要原因是费用增加。
15、30228工会经费0.65万元；比上年预算增加0.89万元，增加100%，主要原因是2020年预算未核定工会经费。
16、30229福利费0.31万元，比上年预算增加0万元，增加0%。
17、30231公务用车维护费33万元、比上年预算增加0万元，增加0%。
18、30239其他交通费用23.7万元、、比上年预算增加1.76万元，增加5.61%，主要原因是人员调动。
19、30299其他商品和服务支出1.04万元。比上年预算增加1.04万元，增加100%，主要原因是2020年预算未核定。
20、30301离休费支出30.17万元、比上年预算增加0.29万元，增加0.97%，主要原因是离休人员工资调整。
21、30302退休费支出37.16万元、比上年预算减少14.74万元，减少23.15%，主要原因是退休人员死亡。
22、30305生活补助1.07万元、比上年预算增加0万元，增加0%。
23、30309奖励金支出0.14万元、比上年预算增加0万元，增加0%。
24、30399其他个人和家庭补助支出0.02万元，比上年预算增加0万元，增加0%。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2021年，本单位一般公共预算“三公”经费支出275万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费273万元，公务接待费2万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
（二）公务接待费。2021年预算安排2万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是合理压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行费。本单位2021年公务用车46辆。2021年预算安排273万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费273万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2021年，本单位政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，
九、机关运行经费情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排140.43 万元，比上年增加3.44万元，增长3.51%。主要原因是：各部门机关运行费用支出增加。
十、关于政府采购预算情况说明
2021年，本单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年末，本单位共有房屋27970.84平方米，车辆46台，单价50万元（含）以上设备0台。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
2021年本单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额723.37万元。
十三、关于国有资本经营预算的说明
本单位没有国有资本经营预算安排的支出，与上年对比无变化。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。
（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十一）特困人员供养（款）五保供养支出（项）：指反映用于农村五保供养对象的救助支出。
（十二）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
（十三）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
