目 录
第一部分 中共虎林市委办公室单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 中共虎林市委办公室2021年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表
十一、国有资本经营预算表
第三部分 中共虎林市委办公室2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共虎林市委办公室概况
一、单位职责
中共虎林市委办公室单位隶属于中共虎林市委办公室部门，主要职责是政策研究、信息报送、深化改革、综合管理、会议公文文稿服务、国安边防事务、督促检查、档案方志管理、保密机要事务。
二、单位机构设置
本单位有内设机构7个，分别为政策研究室（深改室）、综合室、政务室、国安室（边防室）、市委督促检查室、市委保密和机要局、档案和方志室。
三、单位人员构成
中共虎林市委办公室单位编制总数为35个，其中：行政编制24个，事业编制11个。实有人员30人，其中：在职人员24人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。新增人员为人员调入。
第二部分 中共虎林市委办公室2021年部门预算公开报表
单位预算2021公开报表——十张表_(001001)中共虎林市委办公室.pdf
第三部分 中共虎林市委办公室2021年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
2021年，中共虎林市委办公室收入总预算537.71万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算537.71万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加23.86万元，主要原因是增加一般公共服务支出和住房保障支出。按照综合预算的原则，中共虎林市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于收入总表的说明
2021年，中共虎林市委办公室收入预算537.71万元，其中：一般公共预算收入537.71万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总表的说明
2021年，中共虎林市委办公室支出预算537.71万元，其中：基本支出321.40万元，占59.77%；项目支出216.31万元，占40.23%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2021年，中共虎林市委办公室财政拨款收入预算537.71万元，比上年预算增加23.86万元，主要原因是增加一般公共服务支出和住房保障支出。其中，一般公共预算拨款537.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算537.71万元，其中，一般公共服务支出466.94万元，外交支出23.87万元，卫生健康支出13.57万元，住房保障支出33.33万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2021年，中共虎林市委办公室一般公共预算支出537.71万元，其中：基本支出321.40万元，项目支出216.31万元。
1、2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2021年预算数为252.63万元，比上年减少3.59万元，下降1.4%，主要原因是人员变动导致。
2、2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2021年预算数为200.70元，比上年增加17.73万元，增长9.69%，主要原因是增加保运转支出。
3、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为13.60万元，比上年减少5.37万元，下降28.29%，主要原因是相关项目支出预算减少。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为22.23万元，比上年减少0.84万元，下降3.66%，主要原因是养老基数调整。
5、2080705公益性岗位补贴2021年预算数为1.65万元，比上年减少0.91万元，下降35.67%，主要原因是公益性岗位人员减少。
6、2010101行政单位医疗2021年预算数为13.57万元，比上年增加0.83万元，上升6.45%，主要原因是医疗保险基数调整。
7、2210201住房公积金2021年预算数为16.67万元，比上年减少0.63万元，下降3.66%，主要原因是住房公积金基数调整。
8、2210202提租补贴2021年预算数为16.66万元，比上年减少0.65万元，下降3.72%，主要原因是人员变动导致。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2021年，中共虎林市委办公室一般公共预算基本支出321.40万元，其中：人员经费231.73万元，公用经费89.67万元。
1、301工资福利支出212.74万元，主要包括：3010101基本工资138.91万元、3010201津贴补贴14.58万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费22.22万元、30110职工基本医疗保险缴费13.58万元、30112其他社会保障缴费0.42万元、30113住房公积金16.67万元；30199其他工资福利支出6.36万元。比上年预算增加9.69万元，增长4.77%，主要原因是增加津贴补贴和其他工资福利支出。
2、302按定额管理的商品服务支出89.67万元，主要包括：30201办公费2万元、30202印刷费1.6万元、3020501水费0.92万元、3020601电费0.92万元、3020701邮电费2万元、30208取暖费35.28万元、30211差旅费1.76万元、30228工会经费0.19万元；3022901福利费0.14万元、30231公务用车维护费31万元、30239其他交通费用13.68万元、30299其他商品和服务支出0.18万元。比上年预算增加1.54万元，增长1.75%，主要原因是增加其他交通费支出 。
3、303对个人和家庭补助支出18.99万元，主要包括：30301离休费支出12.75万元、30302退休费支出6.14万元、30309奖励金支出0.05万元、30399其他对个人和家庭补助支出0.05万元。比上年预算增加0.27万元，增长1.44%，主要原因是增加退休费。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2021年，中共虎林市委办公室一般公共预算“三公”经费支出33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31万元，公务接待费2万元。比上年预算增加0万元，与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费。2021年预算安排2万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排31万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费31万元，比上年预算增加0万元，与上年相比无变化。公务用车数量为3台
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2021年度中共虎林市委办公室政府性基金当年拨款0万元，比上年预算相同，无变化。
九、机关运行经费情况说明
中共虎林市委办公室2021年度机关运行经费预算安排89.67万元，比2020年增加1.54万元，上升1.74%，主要原因是：增加其他交通费用支出 。其中，办公费2万元、印刷费1.6万元、水费0.92万元、电费0.92万元、邮电费2万元、取暖费35.28万元、差旅费1.76万元、工会经费0.19万元；福利费0.14万元、公务用车维护费31万元、其他交通费用13.68万元、其他商品和服务支出0.18万元。
十、关于政府采购预算情况说明
2021年，中共虎林市委办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年末，中共虎林市委办公室共有房屋0平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
2021年中共虎林市委办公室单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额213.02万元。
十三、关于国有资本经营预算的说明
本单位没有国有资本经营预算安排的支出，与上年对比无变化。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（十二）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
