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2021年虎林市信访局预算公开
2021-03-01 08:00   


 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志对信访工作的安排部署和指示要求;负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

(二)负责办理公民、法人及其他组织有关来信来电、网上投诉,接待来访;向市委、市政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题,提出完善政策、改进工作、追究责任有关建议。

(三)承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项,对领导批办件落实情况进行督促检查;向市级有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项,督查督办重要信访事项处理和落实。

(四)负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制度、方案并组织实施。

(五)协调跨地区、跨部门重要信访问题;应急协调处理群众进京到省上访和异常、突发信访事件。

(六)检查、指导、协调各地各部门的信访工作;定期通报全市信访工作情况;负责全市信访考核工作。

(七)负责征集人民群众的建议,供市委、市政府参考;对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的政策建议。

(八)负责全市信访法治建设工作,为信访人员提供有关法律、法规、政策咨询,配合政法机关依处置信访违法问题。

(九)负责信访工作宣传和信息发布。

(十)负责市信访工作联席会议的日常工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2020年末,编制8个,在职人员8个,离休人员0个,退休人员1个。市信访局内设机构有2个。1、办公室(市长公开电话办)2、人民建议征集办公室(市网上投诉受理办公室、群众来信来访和督查复查复核)。三、部门预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2021年部门预算的编制范围包括:虎林市信访局2021年全部收入和支出。

 

第二部分 2021年度部门预算报表

信访局2021年预算绩效公开表.xlsx

信访局-部门预算2021公开报表——八张表(1).xlsx

 

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年度信访局收支总预算137.27万元,比上年预算数增加26.28万元。收入包括:一般公共预算收入;按照综合预算的原则,信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021年信访局收入预算137.27万元,比去年增加26.28万元,其中:一般公共预算收入137.27万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2021年度信访局支出预算137.27万元,比去年增加26.28万元。其中:基本支出81.72万元,占59.53%;项目支出55.55万元,占10.47%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年度信访局支出预算137.27万元,比去年增加26.28万元。收入包括:一般公共预算收入137.27万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。一般公共服务支出115.18万元。支出包括:社会保障和就业支出7.72万元;卫生健康支出3.99万元;住房保障和就业支出10.37万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年度信访局一般公共预算支出137.27万元,比去年增加26.28万元。其中:

1、20103政府办公厅(室)及相关机构事务2021年预算数为115.18万元,比上年增加19.49万元,上升20.36%;

2、20805机关事业养老保险支出2021年预算数为7.72万元,比上年增加0.89万元,上升13.03%;

3、21011行政事业单位医疗2021年预算数3.99万元,比上年增加0.64万元,上升19.1%;

4、22102住房改革支出2021年预算数10.37万元,比上年增加5.25万元,上升102.54%。

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2021年信访局一般公共预算基本支出81.72万元,其中:

1、工资福利支出71.37万元,主要包括:基本工资48.22万元、津贴补贴5.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.72万元、职工基本医疗保险缴费3.99万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金5.79万元;其他工资福利支出0.43万元。

2、按定额管理的商品服务支出9.64万元,主要包括:办公费0.94万元、印刷费0.3万元、水费0.36万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、差旅费0.5万元、工会经费0.07万元;福利费0.05万元、其他交通费用6.6万元,其他商品和服务支出0.02。

3、对个人和家庭补助支出0.71万元,主要包括:退休费支出0.7万元、奖励金支出0.01。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)具体要求

信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0.05万元,和上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务接待费0.05万元,比上年增加0万元;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法,认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出说明

2021年度信访局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

信访局2021年度机关运行经费预算安排9.64万元,比2020年增加1.44万元,上升17.56%。其中,办公费0.94万元、印刷费0.3万元、水费0.36万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、差旅费0.5万元、工会经费0.07万元;福利费0.05万元、其他交通费用6.6万元,其他商品和服务支出0.02。

十、政府采购情况说明

信访局2021年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词的解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)机关运行费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车1辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作

规程》的通知加强预算绩效管理明确管理要求。2021年中共虎林市信访局实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额15.43万元。