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2021年虎林市房产服务中心部门预算公开
2021-03-01 08:00   


目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二部分  2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

 第一部分  部门概况

一、部门职责

虎林市房产服务中心系虎林市住房和城乡建设局下设二级单位,为参照公务员法管理的事业单位。单位主要任务是代表虎林市人民政府处理房屋登记确认发证业务,并受虎林市住房和城乡建设局委托行使行政管理职能。

工作职能如下:

一、贯彻执行国家和省市有关房地产管理的方针、政策和法律法规。

二、参与研究制定城镇住宅建设发展规划;组织实施城区范围危旧房改造,协调改造中的有关问题。

三、负责商品房预售、现房销售和商品房面积管理,房负责地产中介服务机构的管理与监督(包括评估、咨询、经纪等中介服务)。

四、负责物业管理工作;负责物业管理企业的管理和监督;负责物业管理从业人员资格的监管工作;负责协调处理物业管理纠纷投诉工作;负责指导城市房屋专项维修资金的归集、使用和监督管理工作。 

五、下设东方红房管所、迎春所。

 二、机构设置及人员情况

虎林市房产服务中心设9个内设科室:

办公室、物业管理办公室、财务室、政工室、测绘管理办公室、物业维修基金管理办公室、商品房预售管理办公室、中介管理办公室、综合管理办公室。核定编制35名,实有人数25名。

三、部门预算汇编范围

2021年纳入本部门预算的编制范围的单位包括:虎林市房产服务中心1个。

第二部分  2021年度部门预算报表

部门预算2021公开报表——八张表_(012007)虎林市房产服务中心.xlsx

九:重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

房产服务中心部门2021年度实行绩效目标管理项目1个,涉及预算金额21万元。

房产2021年应急资金绩效.xlsx

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年度虎林市房产服务中心收支总预算326.10万元,上年同期预算315.09万元,较上年预算增加11.01万元,增加3.5%。

收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。按照综合预算的原则,虎林市房产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2021年虎林市房产服务中心预算收入326.10万元,较上年同期315.09万元,增加11.01万元,增加3.5%。

其中:一般公共预算收入326.01万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、部门支出总体情况说明

2021年虎林市房产服务中心支出预算326.10万元,较上年同期315.09万元,增加11.01万元,增加3.5%。。其中:基本支出298.31万元,占91.5%;项目支出27.79万元,占8.5%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年虎林市房产服务中心收支预算326.10万元,比上年增加11.01万元, 增加3.5%。收入包括:一般公共预算收入326.1万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出42.44万元,卫生健康支出23.91万元,城乡社区支出216.43万元,住房保障支出43.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年虎林市房产服务中心一般公共预算支出326.1万元,比上年增加11.01万元, 增加3.5%。其中:

1、20805机关事业单位基本养老保险缴费支出22.39万元,比上年预算数减3.5万元,下降13.51%;

2、20807公益性岗位补贴支出8.86万元,比上年预算数增加0.12万元,增长1.4%;

3、20805机关事业单位职业年金缴费支出11.2万元,比上年预算数增加11.2万元,增加100%;

4、21011事业单位医疗支出23.91万元,比上年预算数减少0.65万元,减少2.6%;

5、21201其他城乡社区管理事务支出195.43万元,比上年预算数减少21.05万元,增长9.7%;

6、21203其他城乡社区公共设施支出21万元,比上年预算数增加1万元,增加5%;

7、22102住房公积金支出16.79万元,比上年预算数减少2.63万元,下降13.54%;

8、22102提租补贴支出26.52万元,比上年预算数增加26.52万元,增加100%。

六、一般公共预算基本支出说明

2021年虎林市房产服务中心公共预算基本支出326.01万元,比上年增加11.01万元。其中:

1、工资福利支出252.91万元,主要包括:基本工资139.95万元、津贴补贴14.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.39万元,职业年金缴费11.2万元,职工基本医疗保险23.91万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金16.79万元、其他工资福利支出24.18万元。

2、按定额管理的商品服务支出18.26万元,主要包括:办公费2.35万元、印刷费1.2万元、水费0.1万元、电费1万元,邮电费0.6万元、取暖费5.79万元、差旅费0.4万元、工会经费0.23万元、福利费0.15万元、其他交通费5.7万元、其他商品和服务支出0.74万元。

3、对个人和家庭补助支出27.14万元,主要包括:退休费支出26.43万元、生活补助0.67万元、奖励金支出0.04万元。

4、项目支出27.79万元。

七、“三公”经费支出情况说明

2021年房产服务中心一般公共预算“三公”经费支出共计0万元。 

八、政府性基金预算支出说明

虎林市房产服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

九、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元,邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元。

 

十、政府采购情况说明

2021年度房产服务中心政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。

(五)、事业运行:指反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

(六)、住房保障住房改革支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(七)、一般公共服务:指政府用于提供一般公共服务的支出。

(八)、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九)、一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

(十)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(十一)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)、机关运行费:行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有房屋1692平方米,其中:办公用房1265.84平方米,业务用房404.46平方米,其他用房21.7平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。