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2021年虎林市宝东镇卫生院部门预算公开
2021-03-01 08:00   


 

目 录 

第一章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二章 2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三章 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

第一章 部门概况

一、部门职责

主要职能:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理.预防保健.卫生技术人员培训.初级卫生保健规划实施.合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及人员情况

2020年末宝东镇卫生院编制数23人,年末实有22人,离休3人,退休11人;下设办公室.全科诊疗室.药局.护理部.公共卫生5部门。

1.全科诊疗室负责本地区常见病多发病的诊疗及适宜的会诊转诊服务,及时有效的评价急危重病人,并开展院前急诊与转诊。

2.药局负责本院的药品采购计划拟定及实施采购.配合临床医生工作,满足临床需求。对药品的出入库管理,及药品质量进行常规检查。

3.护理部负责本院的常规护理工作。

4.公共卫生负责本地区慢性病病人的系统管理,健康人群与高危人群的健康管理包括疾病预防筛查.行为干预与咨询;本地 区重点人群保健包括老年人.妇女.儿童残疾人特定职业人群。计划生育指导,家庭医生签约服务

5.办公室负责本单位日常运转工作,承担文电、会务、机要、档案、保密、信息信访、督查督办、重大问题调研、重要文稿起草、史志编撰、政务公开,后勤事务管理等工作,组织指导全镇卫生健康工作领域的对外交流、合作、宣传及援外等外事工作。负责单位机构编制、人事管理、岗位培训、职称和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理;负责单位部门预决算、财务、资产、基建投资管理;负责单位执行财务、基建管理制度的审计;负责单位国有资产管理;负责监督执行大型医用装备管理办法和标准。

三、部门预算编报范围

2021年纳入本部门预算编报范围的单位有:宝东镇卫生院1个。

第二章 2021年度部门预算报表

部门预算2021公开报表——八张表_(026016)虎林市宝东镇卫生院.xlsx


第三章2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年度宝东镇卫生院收支总预算220.18万元,与上年预算数相比增加100.45万元。收入包括:一般公共预算收入。按照综合预算的原则,宝东镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021年度宝东镇卫生院收入预算220.18万元,比去年增加100.45万元,其中:一般公共预算收入220.18万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

全部为一般公共预算收入。

三、部门支出总体情况说明

2021年度宝东镇卫生院支出预算220.18万元,比去年增加100.45万元。其中:基本支出220.18万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年度宝东镇卫生院财政拨款收支总预算220.18万元,比去年增加100.45万元。收入包括:一般公共预算收入220.18万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元、社会保障和就业支出18.78万元、卫生健康支出173.98万元,住房保障支出27.42万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020年度宝东镇卫生院一般公共预算支出220.18万元,比去年增加100.45万元。其中:

1、20805行政事业单位养老支出2021年预算数为18.78万元,比上年预算数增加17.82万元,增长1856.25%

2、21003基层医疗卫生机构2021年预算数为161.72万元,比上年预算数增加44.48万元,增长37.94%;

3、21011行政事业单位医疗2021年预算数为12.26万元,比上年预算数增加11.44万元,增长1395.12%;

4、22102住房改革支出住房公积金2021年预算数为27.42万元,比上年预算数增加26.71万元,增长3761.97%;

六、一般公共预算基本支出说明

2021年度宝东镇卫生院一般公共预算基本支出220.18万元,其中:

1、工资福利支出186.33万元,主要包括:基本工资117.35万元、津贴补贴10.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.78万元、职业年金缴费8.90万元、职工基本医疗保险缴费12.26万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金14.08万元、其他工资福利支出3.96万元。

2、按定额管理的商品服务支出0.28万元,主要包括:办公费0.25万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、福利费0.01、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出0.02万元。

3、对个人和家庭补助支出33.57万元,主要包括:离休费支出25.40万元、退休费支出7.1万元、抚恤金支出0万元、生活补助支出1.07万元、独生子女奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

宝东镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元;公务接待费0万元,比上年减少0万元。

八、政府性基金预算支出说明

2021年度宝东镇卫生院政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

宝东镇卫生院2021年度机关运行经费预算安排0万元,比2020年增加0万元,增加0%。其中:办公费0万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公用房取暖费0万元、差旅费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、其他费用0万元。

十、政府采购情况说明

卫生健康部门2021年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十二)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

(十三)预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
  (十四)绩效目标:是指绩效管理对象一定时期内要达到的产出及效果。其中,产出是指项目资金投入使用后需要完成的具体工作任务,效果是指项目完成后所产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及项目服务对象满意度等。

(十五)绩效评价:是财政部门和预算部门根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,宝东镇卫生院共有房屋737.62平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房643.52平方米,其他用房94.1平方米。共有车辆2台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、应急保障用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车1台、其他用车1 辆,其他用车是微型面包车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

宝东镇卫生院2021年度实行绩效目标管理项目0个。