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2021年度 虎林市口岸边民互市贸易区服务中心部门预算
2021-03-01 08:00   


 

目录

第一章  2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

    七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

 

第一章2021年度部门预算报表

 

部门预算2021公开报表——八张表_(023002)虎林市口岸边民互市贸易区服务中心.xlsx

第二章部门概况

一、部门职责

基本情况

按照对口管理,理顺服务职责,2008年1月,根据鸡西市机构编制委员会《关于调整虎林市部分政府工作部门的通知》文件精神,撤消虎林市外事口岸办公室,组建虎林市商务局,加挂虎林市口岸办公室牌子,主管全市内外贸易、对外经济合作及口岸管理工作;2010年10月,根据虎林市机构编制委员会《虎林市商务局主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神,设商务局为市政府工作部门,取消口岸办牌子变成内设股室。

(一)虎林市口岸边民互市贸易区服务中心部门职能

贯彻落实党中央、国务院关于口岸工作方针政策和规定,根据本地口岸实际情况制定具体实施细则,加强口岸的管理工作,确保口岸畅通及高效运转;协调处理口岸各单位之间矛盾。

二、机构设置及人员情况

2020年末,虎林市口岸边民互市贸易区服务中心编制数18人(事业编制18人),年末实际人员21名。(在职18人、退休3人)内设机构:口岸管理股。

口岸管理股职责:

贯彻执行国家、省有关口岸、通关管理工作的方针、政策和规定,提出口岸、通关管理的实施意见;编制申报全市口岸、通道开放、建设规划;监督协调口岸检查检验单位的工作;研究改进口岸、通关管理机制;协调口岸、通关工作中的问题并提出解决意见。

三、部门预算编报范围

2021年纳入部门预算汇编范围的收支包括:事业单位的全部收入和支出。部门预算汇编单位包括:虎林市口岸边民互市贸易区服务中心事业单位的全部收入和支出。

 

第三章2021年度部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况说明

2021年度虎林市口岸边民互市贸易区服务中心收支总预算261.4万元,较上年同期预算数227.32万元,增加34.08万元,增加15 %。收入包括:一般公共预算收入261.4万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元;支出包括:一般公共服务支出229.03万元、社会保障和就业支出14.07万元、卫生健康支出7.75万元、住房保障支出10.55万元。按照综合预算的原则,虎林市口岸边民互市贸易区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021年度虎林市口岸边民互市贸易区服务中心收入预算261.4万元,较上年同期预算数227.32万元,增加34.08万元,增加15%。其中:一般公共预算收入261.4万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2021年度虎林市口岸边民互市贸易区服务中心支出预算261.4万元,较上年同期预算数227.32万元,增加34.08万元,增加15%。其中:基本支出168.05万元,占64%;项目支出93.35万元,占36%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年度虎林市口岸边民互市贸易区服务中心财政拨款收支总预算261.4万元,较上年同期预算数227.32万元,增加34.08万元,增加15%。收入包括:一般公共预算收入261.4万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出229.03万元、社会保障和就业支出14.07万元、卫生健康支出7.75万元、住房保障支出10.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度虎林市口岸边民互市贸易区服务中心一般公共预算支出261.4万元,较上年同期预算数227.32万元,增加34.08万元,增加15%。

其中:

1、人大会议批准2021年虎林市口岸边民互市贸易区服务中心预算数为261.4万元,较上年同期预算数227.32万元,比上年增加34.08万元,增加15%。

六、一般公共预算基本支出说明

2021年度虎林市口岸边民互市贸易区服务中心一般公共预算基本支出168.05万元,其中:

1、工资福利支出130.99万元,主要包括:基本工资87.93万元、津贴补贴9.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.07万元、职工基本医疗保障缴费7.75万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金10.55万元、其他工资福利支出1.32万元。

2、按定额管理的商品服务支出34.81万元,主要包括:办公费1.25万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、工会经费0.05万元、福利费0.11万元、取暖费32.10万元。

3、对个人和家庭补助支出2.25万元,主要包括:退休费支出2.08万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

4、项目支出93.35万元。

七、 “三公”经费支出情况说明。

虎林市口岸边民互市贸易区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,同上一年样。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出说明

2021年度虎林市口岸边民互市贸易区服务中心政府性基金当年拨款0万元,同上一年样。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年度虎林市口岸边民互市贸易区服务中心政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、机关运行经费支出情况说明

虎林市口岸边民互市贸易区服务中心2021年度机关运行经费预算安排34.80万元,比2010年增加32.35万元,增长13.2%。主要原因是:上年取暖费不包括在预算内。其中,办公费1.25万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、工会经费0.05万元、福利费0.10万元、取暖费32.10万元。

十、政府采购情况说明

2021年度政府采购支出预算安排总额32.10万元,其中:政府采购货物支出32.10万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。