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2021年虎林市红十字医院部门预算公开
2021-03-01 08:00   


 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明


第一部分 部门概况

一、部门职责

虎林市红十字医院始建于上个世纪五十年代,前身为虎林市铁路医院,于2004年顺利完成改制,并于2005年8月正式更名为虎林市红十字医院,是二级乙等综合医院。医院坐落于虎林市解放东街135号,占地面积5444平方米,建筑总面积5550平方米。医院编制床位100张,实际开放床位120张。是城镇职工、城乡居民医疗保险、铁路职工医疗保险、各类商业医疗保险定点医疗单位。

主要职能

(一)作为县域医共体综合医院,承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗。

(二)承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导。

(三)承担突发性事件及自然灾害医疗救治等工作。

(四)承办市卫生行政主管部门交办的其它任务。

内设机构

二、机构设置及人员情况

2020年末,虎林市红十字医院编制数79人,年末实有110人其中在编人员55人,临时工55人,退休39人。医院卫生专业技术人员93人,其中正高级职称6名,副高级职称12名,中级职称18名。下设行政后勤科室11个、临床科室10个、医技科室8个。

行政后勤科室11个,负责全院党务、人事劳资、财务、医务、护理、病案管理、统计、院感、物资采购、日常工作运转、后勤事务管理等工作。

临床科室10个,负责各项医疗工作,观察患者病情变化,查房、书写病历,认真执行医院的各项规章制度和技术操作常规。

医技科室8个,负责门诊、住院患者各项常规检查及各种特殊检查,认真执行医院的各项规章制度和技术操作常规,协同技师做好仪器设备的安装、调试、操作、维修、保养,临床用药。

三、部门预算编报范围

2021年纳入本部门预算编报范围的单位有:行政机关单位0个;参照公务员管理单位0个;事业单位1个,是虎林市红十字医院。

第二部分 2021年度部门预算报表

部门预算2021公开报表——八张表_(026011)虎林市红十字医院.xlsx


第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年度虎林市红十字医院部门收支总预算269.06万元,比上年预算数增加26.86万元。收入包括:一般公共预算收入;按照综合预算的原则,虎林市红十字医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021年虎林市红十字医院部门收入预算269.06万元,比去年增加26.86万元,其中:一般公共预算收入269.06万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2021年度虎林市红十字医院部门支出预算269.06万元,比去年增加26.86万元。其中:基本支出269.06万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年度虎林市红十字部门财政拨款收支总预算269.06万元,比去年增加26.86万元。收入包括:一般公共预算收入269.06万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出251.88万元;住房保障和就业支出17.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度虎林市红十字医院部门一般公共预算支出269.06万元,比去年增加26.86万元。其中:

1、2100201综合医院2021年预算数为236.84万元,比上年增加8.33万元,增长3.65%;

2、2101102事业单位医疗2021年预算数为15.04万元,比上年增加1.35万元,增长9.86%;

3、2210202提租补贴2021年预算数为17.18万元,比上年增加17.18万元,增长100%;

六、一般公共预算基本支出说明

2021年虎林市红十字医院部门一般公共预算基本支出269.06万元,其中:

1、工资福利支出245.08万元,主要包括:基本工资212.87万元、津贴补贴0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职工基本医疗保险缴费15.03万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元;其他工资福利支出17.18万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、公务接待费0万元 、工会经费0万元;福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费用0万元。

3、对个人和家庭补助支出23.98万元,主要包括:离休费支出0万元、退休费支出23.98万元、奖励金支出0、其他个人和家庭补助支出0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)具体要求

虎林市红十字医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元;公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元;公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元;公务用车运行费0万元,比上年增加(减少)0万元。

八、政府性基金预算支出说明

2021年度虎林市红十字医院部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

虎林市红十字医院部门2021年度机关运行经费预算安排0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

十、政府采购情况说明

虎林市红十字医院部门2021年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十二)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

(十三)预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
  (十四)绩效目标:是指绩效管理对象一定时期内要达到的产出及效果。其中,产出是指项目资金投入使用后需要完成的具体工作任务,效果是指项目完成后所产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及项目服务对象满意度等。

(十五)绩效评价:是财政部门和预算部门根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有房屋5551平方米,其中:办公用房200平方米,业务用房5351平方米,其他用房0平方米。共有车辆1 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备5台(套),其中:单价100 万元以上设备1台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度实行绩效目标管理项目0个