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关于2016年上半年财政预算执行情况的报告
财政局 | 2016-08-03 14:38:58.0 | 浏览:910

关于2016年上半年财政预算执行情况的报告

 --2016年7月29日在市五届人大常委会第36次会议上

 市财政局  刘斗深

 

主任、各位副主任,各位委员:

  受市政府委托,现将2016年上半年财政预算执行情况报告如下,请审议。

  上半年,财政工作在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,坚持以党的十八大精神为指导,全面贯彻落实市全委会、省市经济工作会议和省财政工作会议精神,围绕“一条主线,强化五大动能,培育四大经济板块”的部署,突出狠抓收入、严控支出、强化管理,树新形象,较好地完成了序时任务。现将有关情况报告如下:


  一、上半年财政收支情况


  截止6月底,我市财政总收入完成57,355万元,为预算的56.3%,其中:一般公共预算收入完成34,424万元,为预算的62.5%,增长10%。按征收部门分,国税局总收入完成9,764万元,为预算的39.7%,下降22.4%,其中:一般公共预算收入完成3,089万元, 为预算的44.6%,下降17.3%;地税局总收入完成34,900万元,为预算的54.5%,下降7.7%,其中:一般公共预算收入完成18,644万元, 为预算的53.4%,下降6.8%;财政局完成12,691万元,为预算的95.2%,增长68.1%。

  在财政总收入中,主要税种完成情况:增值税1,702万元,为预算的30.2%,下降32.1%;营业税4,662万元,为预算的40.1%,下降39.7%;所得税8,616万元,为预算的69.1%,增长10.7%;城市维护建设税1,067万元,为预算的37.3%,下降30.3%;罚没收入1,090万元,为预算的54.4%,下降5.2%;行政性收费收入2,397万元,为预算的55.7%,增长73.4%;专项收入758万元,为预算的62.1%,增长22.4%;国有资源(资产)有偿使用收入7,411万元,为预算的159.1%,增长116.4%。

  全市一般公共预算支出完成105,082万元, 为预算的63.6%,增长51.4%。其中:省级专项补助支出41,960万元,市本级支出63,122万元。其中:一般公共服务7,391万元,为预算的41.2%,增长13.6%;国防37万元,为预算的30.8%,与上年持平;公共安全2,533万元,为预算的42.1%,增长20.6%;科学技术66万元,为预算的4.9%,增长34.6%;教育17,732万元,为预算的71.7%,增长40.9%;文化体育与传媒968万元,为预算的35.3%,增长10.5%;社会保障和就业12,499万元,为预算的77.2%,增长22.5%;医疗卫生8,559万元,为预算的57.1%,增长19.1%;节能环保1,279万元,为预算的49.5%,增长25.1%;城乡社区事务10,999万元,为预算的71.4%,增长6.2%;农林水事务29,829万元,为预算的98.1%,增长20.9%;交通运输4,735万元,为预算的62.7%,增长11.1%;商业服务业127万元,为预算的13.2%,减少8.4%;粮油物资储备173万元,为预算的4.3%,减少9.5%;国土资源气象384万元,为预算的66.3%,增长16.9%;资源信息勘探7,055万元,为预算的63.4%,增长24.2%;住房保障664万元,为预算的15.1%,减少4.8%。


  二、主要工作措施

 

  (一)加大组织收入力度。年初以来,全省经济下行压力继续增大,财政收入普遍增长乏力。我们科学地研判宏观经济形势,积极应对结构性减税等不利因素,采取了切实有效的征收措施,保证了上半年任务的圆满完成。为努力完成公共预算收入增长10%的目标任务,我们积极与国地税沟通协作,实地调研走访了四大行业企业税负情况,密切关注“营改增”对我市税收收入的影响,细化相应的征管措施,继续完善监管办法,大力挖掘重点行业和重点企业潜力。持续推进电子化直缴,进一步规范非税收入收缴行为,保证了各项收入及时足额入库。上半年一般公共预算收入总量在全省县级排名第9位。


  (二)提高预算管理水平。严格按照新《预算法》要求,结合今年我市财力情况及公务用车改革等各项支出政策,完成了预算编制工作。在支出压力非常大的情况下,优先保障民生和重点支出,大力压缩一般性支出,三公经费做到只减不增。非急需影响办公的部门维修和设备购置今年一律暂缓。核定了临时聘用人员在一个单位应占的比例,确定了新的经费定额标准,进一步提高了预算编制的精细化、规范化水平。在预算批复后一周内,指导和督促各部门按照批复的预算内容和额度,及时在政府网站进行了公开公示。着力加强预算执行管理,加快资金分配和支出进度,强化结余结转资金管理。加强存量资金统筹使用力度,对我市2014年的存量资金进行清理核查,在征求各部门意见的基础上,对上级转移支付及本级预算中确定不再支出的项目,统一收回总预算,提高了财政资金使用效率。


  (三)努力争取上级支持。年初我市一般性转移支付到位率较高,省本级受经济下行影响财政形势也不容乐观,使我们对上争取的难度进一步加大。但各部门认真研究政策,同心协力配合,积极主动对接,加快项目前期准备,使得对上争取工作有了一定的成效。截止6月末,全市共有17个单位争取到国家、省级项目,到位资金总量56,987万元,其中:均衡性转移支付11,254万元、常规性产粮大县奖励7,200万元、生态功能区转移支付6,986万元、边境地区基础设施建设转移支付7,575万元、县乡基本财力保障3,991万元、“两大平原”涉农资金整合专项6,771万元、养老保险及再就业补助7,294万元、城乡低保及优抚等5,337万元,其它各类专项资金也有所增加。


  (四)多措并举培植财源。统筹各类资金保证全市重点产业项目的推进,大力度地支持园区建设,投入3300万元,支持珍宝岛药业新项目研发。投入2805万元,支持汇源奶牛基地基础设施建设;投入135万元贴息支持华阳包装扩大规模;投入450万元支持福娃厂区天然气项目顺利推进。投入730万元,支持生态休闲度假旅游产业,加快景区景点建设和旅游产品开发。投入833万元支持了经济开发区“七通一平”,完成了工业街供热、电力改造及绿化等基础设施建设。上半年,园区内企业主营业务收入12.6亿元,实现全口径税收1.5亿元,本级税收5774万元,上缴土地出让金1500万元。在各项政策的吸引下,招商引资取得了一定实效。上半年,成功签约总投资2.4亿元的绿宝集团现代农业物流园区项目。紫苏籽油深加工及紫苏种植基地、神顶峰黑蜂文化产业园等项目也进入到前期审批环节。四川德善投资集团、北京京日东大集团、碧生源刺五加保健饮料、冠生园蜜源基地、飞达集团大豆深加工、上海飞乐LED灯具生产基地等项目正在积极攻关推进。


  (五)坚持优先保障民生。按政策落实艰苦边远津贴、车改补贴、职级并行、乡镇人员补贴、警衔津贴等各项增资政策,五项需增加支出3300万元。支持医疗卫生体制改革,今年对市人民医院、中医院、红十字医院投入2,380万元,建立公立医院运行新机制,努力减轻群众就医负担。加快教育事业发展,投入2094万元用于学校维修改造,进一步改善中小学办学条件。投入360万元发展职业教育。落实了普通高中生均1600元的公用经费标准,同比增加投入267万元。完善了公立幼儿园经费保障标准,全年投入348万元促进学前教育发展。按省委要求从2015年起提高了村干部工资待遇,今年投入1097万元用于村级组织运转经费及村干部工资、480万元新建、改扩建村级组织活动场所。及时发放粮食补贴及各类补贴资金1.1亿元。投入878万元支持特色农业、畜牧业及专业合作社发展,投入1180万元支持虎林灌区建设。投入222万元保护水源地、更新净水厂设施。投入428万元完成穆棱河生态治理一期工程。投入898万元启动珍宝岛湿地保护区管护站建设。投入130万元用于城镇污染防治。投入2830万元推进危旧楼改造、巷道维修和新建公厕等十件民生大事的实施。


  (六)落实各项改革政策。国务院为综合考核各级政府落实政策情况,4月起通过各级财政部门启动中央稳增长财政政策落实情况统计系统,我们将上级转移支付资金及本级财力安排资金明细情况全部录入系统,并按月将各项资金落实和拨付情况逐级上报。积极推行公务用车改革,确定了参改人员范围、参改车辆及处置办法、公务交通补贴标准,完成了车辆调剂,搭建了政府公务用车平台。目前,已启动了多余车辆和车库的拍卖工作。完成了预算单位会计核算服务平台建设,实现了财政集中管理、预算单位在线核算、会计信息充分共享的管理目标,加强了对财政资金使用的实时监管力度。完善投资评审各项规章制度,制发了《虎林市工程建设项目管理实施办法》,进一步规范了工程建设管理,健全了科学的投资决策和组织实施程序。截止6月末,评审共立项174个,送审金额2.77亿元,审减额3,028万元,审减率11%。加强政府采购管理,扩大招标采购范围,询价采购实行网上公示制度。上半年,共完成集中采购项目60批(次),采购预算2,782万元,实际采购支出2,504万元,节约资金278万元,节约率10%。


  上半年我市财政经济运行相对平稳,民生和重点支出得到了有力保障,社会各项事业蓬勃发展。但全省经济低位运行的态势短期内难以改变,“营改增”带来的减税效应将在下半年逐渐显现、税制改革后两个税务部门之间缺乏健全的配合机制,原由地税局代收的社保费已暂停、附加税种征收阻力也很大。随着医药体制改革 “两票制”的实施,我市的支柱财源珍宝岛药业今年第三季度将减少产品生产量,主要消化原有的1亿元库存。受以上政策性因素影响,预计我市下半年收入增幅将逐步趋缓,要实现全年预期目标任务仍然艰巨。刚性支出压力越来越大,收支矛盾将进一步突出,勤俭节约过日子思想仍需强化。,这些困难和压力,需要我们继续潜心研究,找准对策,深化改革,努力创新,逐渐予以消化和解决。


  三、下一步工作安排


  面对诸多困难和挑战,我们将继续认真贯彻市委的决策部署,迎难而上、锐意创新,全力服务我市改革发展稳定的大局,确保圆满完成市五届人大常委会第33次会议确定的财政收支任务。


  1、积极挖潜增收,扩大财政收支规模。密切关注税制改革对地方财政收入的影响,结合下半年的税收情况做好收入增长能力分析。在将总理承诺的“企业税负只减不增”落实到位的同时,坚持依法治税,加强重点领域和区域的税收征管,加大专项检查力度,严厉查处税收违法行为,堵塞收入漏洞。强化非税收入管理,科学把握收入进度,做到应收尽收、均衡入库。要加强与省级主管部门的联系与沟通,在“加快结构调整、推动产业升级”的政策基调下,深入研究“五大规划”、“两大平原”、“边境发展”、“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策,通力协作,统筹谋划,加强管理,做实项目,努力提高对上争取的力度和质量。


  2、强化预算执行,加快财政支出进度。牢固树立“节支也是增收”的过“紧日子”的思想,严格控制一般性支出,按“可持续、保基本”的原则优先保障民生支出,集中财力保障脱贫攻坚、绿色发展等重点支出的资金需求。预算执行过程中,不追加出台新的支出政策,确需支出的,必须有现实的收入来源并履行法定的预算调整程序,维护预算刚性,确保收支平衡。按照批复的预算内容,督促协助各单位抓紧建设的“黄金期”推进项目实施。加快各类专项转移支付资金的下拨速度,尤其是关系民生的大项目,积极配合资金使用部门尽快提出分配意见,争取省级专项转移支付在规定的时间内分解下达到项目单位。


  (三)保障民生民利,推进重点项目建设。按省级部署,逐步落实事业单位公务用车改革,确保及时按规定标准予以兑现。继续加大社保、教育、医疗等投入,逐步提高各项惠民政策补助标准。积极筹措资金,确保如期完成十件民生大事。加快街道维修、镇内供水改造及农村公路建设,支持开展造林绿化及退耕还林还湿。推进农田水利项目建设,支持绿色食品产业做精做强,助推旅游及口岸边贸发展。支持经济开发区基础设施建设,继续扶持招商引资企业,培植后续财源力量。积极申请新增及置换债券资金,将新增债券资金优先用于确定的重大项目,满足保障性安居工程、水利、公路、机场等项目建设需要。


  (四)加强财政管理,提高依法理财水平。按省财政厅部署,结合我市实际,认真编制2017至2019年中期财政滚动规划。加强各类收入、债务资金、财政存量资金的统筹使用,建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制。进一步推进预决算公开,强化社会监督,促进依法理财。继续推进国库集中支付及公务卡改革,严格控制国库资金及暂付款额度。不断完善车改后保留车辆经费定额标准。严格办公用房及车库等国有资产处置行为,加快推进我市行政事业单位资产清查工作。


  主任、各位副主任、各位委员,今年是我市财政形势极为严峻的一年,财政工作任务艰巨,压力更大,我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作,为建设生态宜居幸福虎林做出新的更大的贡献!


  以上报告,不当之处,请批评指正。