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2017年虎林市交通运输局部门预算公开总体情况说明
财政局 | 2017-03-23 15:55:29.0 | 浏览:339

 

2017年虎林市交通运输局部门预算公开总体情况说明

 


一、 部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

虎林市交通运输局是市政府交通行业管理的职能部门,内设办公室、生产股、交通战备办三个股办,下设公路管理站、道路运输管理站两个正科级独立核算事业单位和运输有限公司一家企业,直管农村道路管理站一个副科级独立核算事业单位。委托道路运输管理站分管公路货运站、口岸运输管理站两个非独立核算股级单位;委托公路管理站分管公路工程公司。

主要职能是:

公路管理(包括地方道管理)。负责全市省、县、乡三级公路规划、建设和养护,负责路产、路权的监督和维护,负责超限、超载运输的治理。

运政管理。负责全市客运、货运,汽修市场规划;水路运输资质、培育、建设和管理;汽车运输服务管理和口岸国际运输管理,并负责监督运输市场的安全工作。

运输服务。承担市辖区域及跨市区旅客运输服务,为公路货运提供组货、配载、仓储和结算服务,为机动车提供技术状态检测服务,为口岸国际运输提供接卸、中转、仓储、通关、食宿等综合服务。

交通战备管理。在市国动委和市政府的领导下,负责组织铁路、通信、航运等部门在抢险、救灾以及应对其它突发事件中提供运输和通信保障,组织开展交通战备演练,承担国动委和市政府交给的其它应急任务。

(二)机构设置

虎林市交通运输局设8个内设机构:办公室、生产股、交通战备办公室、财务股、路政股、养护生产股、养护中心、工程股。核定编制人数140人,实际人数140人。。

二、部门预算编报范围及附表

2017年部门公共预算的编制范围包括:虎林市交通运输局、虎林市道路运输管理站、虎林市公路管理站及虎林市农村公路管理站全部收入和支出。

附件:部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

“三公”经费财政拨款支出表

政府性基金预算支出表

三、部门预算安排情况说明

(一)关于公共预算收支总表说明

虎林市交通运输局2017年收支总预算2551.01万元。财政拨款收入2551.01万元,交通运输支出2551.01万元. 2016年收支总预算933.29万元,财政拨款收入933.29万元。交通经费等支出933.29万元,增加1617.72万元,增加173.22%,增加原因为建设专项资金等。

(二)关于公共预算拨款情况说明

1、财政拨款预算结构情况

虎林市交通运输局2017年财政拨款预算用于以下方面:一般行政公路事务支出占7.00%;其他公路水路运输支出占27.3%;公路养护支出64.4%;住房保障支出占1.3%.          

2、财政拨款安排情况

虎林市交通运输局2017年财政拨款预算2551.01万元,具体安排情况如下:

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)178.23万元。主要用于交通运输局机构保障正常运行、一般行政管理事务方面的支出。(人员经费、公用支出、路政人员下乡补助)

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路预算支出(项)695.88万元。主要用保障机构运行、一般管理事务方面支出(人员经费、公用支出)

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护支出(项)1644万元用于全市道路925.50公里(其中,国道203.984公里,省道92.834公里,县道25.902公里,乡道366.656公里,村道236.124公里)日常养护和维修。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)2017年预算数32.90万元。其中:住房公积金(项)32.90万元。

四、机关运行经费安排情况说明

虎林市交通运输局2017年机关行政运行经费共计安排29.39万元,主要用于公用经费支出,包括:办公费3.6万元,印刷费1.2万元,水电费3.6万元,邮电费1.2万元,差旅费2.4万元,取暖费5.88万元,工会经费0.28万元,福利费0.43万元,退休交通费10.8万元。

五、关于政府采购支出情况说明

虎林市交通运输局2017年预算没有安排政府采购项目,特此说明。

六、关于国有资产占有使用情况说明

虎林市交通运输局国有资产占有总额3009.07万元,其中:资产总额3784.19万元,负债总额775.12万元。

固定资产总额2781.27万元,其中:土地、房屋及构筑物1276.26万元;交通运输工具526.08万元;养护机械设备867.8万元;办公家具、用具及其他111.13万元。

七、三公经费情况说明

虎林市交通运输局2017年“三公”经费预算10.8万元,其中公务车购置及运行费为10.8万元,接待费为0万元,因公出国(境)费用为0万元,同比上年增加0.4万元(交通局2016年公车改革取消公车运行费2万元,2017年农村公路管理站新增2台车辆2.4万元公车运行费)。虎林市公路管理站、虎林市道路运输管理站2017年“三公”经费预算为0万元,2016年未纳入财政部门预算管理。

八、关于绩效评价情况说明

虎林市交通运输局2017年预算公路养护支出共计1644万元。其中:

1、用于全市道路925.50公里(其中,国道203.984公里,省道92.834公里,县道25.902公里,乡道366.656公里,村道236.124公里)农村公路日常养护维修支出1340万元。

2、用于农村公路15座危桥改造项目和2条农村公路大修工程支出304万元。

农村公路危桥改造、建设,养护、维修工程的建设实施,对乡村百姓们出行安全得到了保障,改变了村容村貌,促进了乡风文明,整洁通畅的公路拉近了城乡距离,提高生活质量,促进了社会稳定,改善交通条件。

九、对专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。

5、事业运行:指反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

6、住房保障住房改革支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7、一般公共服务:指政府用于提供一般公共服务的支出。

8、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

12、机关运行费:行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  

 

交通局2017年部门预算表(汇总).xls