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2017年虎林市国土资源局部门预算公开总体情况说明
财政局 | 2017-03-23 16:27:17.0 | 浏览:422


2017年虎林市国土资源局部门预算公开总体情况说明


 

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

1、承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责矿产资源开发管理;负责管理地质勘查行业和矿产资源储量;承担地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;依法征收国土资源收益和监管资金作用;推进国土资源科技进步;承担不动产的核查和发证工作。

2、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设股室11个:办公室、纪检监察室、计财股、土地利用股、耕保规划股、地籍股、矿政股、政策法规股、信访股、信息股和执法监察股。下属事业单位4个:土地收购储备中心、土地交易中心、土地整理中心和不动产登记中心。派出机构基层国土所4个,分别为国土资源中心所及国土资源一、二、三所。编制人数为64人,实有人数位64人。

二、部门预算汇编范围及附表

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2017年部门预算的编制范围包括虎林市国土资源局、虎林市土地有偿使用工作站。2017年全部收入和支出。

附件:1、部门收支总表

2、部门总收入

3、部门总支出

4、财政拨款收支总表

5、一般公共支出表

6、一般公共基本支出表

7、三公经费支出表

8、政府性基金支出表 

三、部门预算安排情况说明

(一)关于公共预算收支总表的说明

虎林市国土资源局2017年收支总预算925.06万元,财政拨款收入925.06万元,国土海洋气象等支出925.06万元。 2016年收支总预算664.84万元,财政拨款收入,664.84万元,国土经费等支出664.84万元,增加260.8万元,增加39.14%,增加原因为专项资金收入与支出等。

(二)关于公共预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算结构情况

虎林市国土资源局2017年财政拨款预算用于以下方面:一般行政管理事务支出占63.45%,其他国土资源事务支出占32.43%,住房保障支出占4.12%。

2、财政拨款安排情况

虎林市国土资源局2017年收支总预算925.06万元,具体安排情况如下:

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务支出(项)586.93万元。主要用于国土资源局保障机构正常运行、一般行政管理事务方面的支出。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)299.98万元。主要用于其他国土资源事务方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房保障支出(项)38.15万元。主要用于按规定比例职工缴纳的住房公积金。

四、机关运行经费安排情况说明

2017年使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出36.71万元,其中:办公经费5.28万元,印刷费1.76万元,邮电费1.76万元,差旅费3.52万元,水电费5.28万元,公务用车运行维护费5.4万元,办公用房取暖费12.23万元,福利费0.38万元,工会经费0.38万元,离退休人员公用经费0.72万元。

五、关于政府采购支出情况说明

2017年政府采购预算为31.2万元,主要采购以下几项:

一是办公设备购置(含金土服务器、交换机、路由器等)6.5万元;二是用于2016虎林地籍数据库更新19.7万元;三是探矿权采矿权挂牌5万元。

六、关于国有资产占有使用情况说明

虎林市国土资源局国有资产总额494.42万元,其中:房屋、土地及构筑物为175.71万元,车辆2台25.31万元,服务器、电脑等通用设备259.34万元,专用设备2.97万元,档案柜、办公桌椅等家具用具31.09万元。

七、三公经费情况说明

虎林市国土资源局2017年度“三公”经费公共预算财政拨款支出5.40万元,其中:因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费5.40万元、公务接待费0万元。与2016年同期相比(2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出2.37万元,其中因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费2.37万元公务接待费0万元。)

1、因公出国(境)费用与上年持平

2、公务用车购置费与上年持平

3、运行维护费比上年增加3.03万元(因增加部门,增加车辆,增加的运行费用)

4、公务接待费与上年持平

八、关于绩效评介情况说明

2017年度财政预算项目资金299.85万元(主要是土地资源调查、土地勘测、地籍数据库更新、永久农田基本划定等)。

通过上述项目的实施,可以全面掌握全市土地的现状,落实土地利用总体规划,加强耕地保护,确保基本农田保护面积和质量,合理优化农用地利用结构和布局,严格耕地保护和集约节约用地制度,促进经济发展方式和资源利用方式的转变,实现土地资源由数量管理向数量、质量并重管理转变,对我市粮食综合能力核算、土地利用总体规划、土地整理等工作提供重要依据。

九、关于专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。

5、事业运行:指反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

6、住房保障住房改革支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7、一般公共服务:指政府用于提供一般公共服务的支出。

8、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

12、机关运行费:行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

2017年国土资源局部门预算公开.xls