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2018年度中共虎林市委办公室部门预算
财政局信息员 | 2018-04-09 15:35:57.0 | 浏览:627


 

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第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章  2018年度部门预算报表

中共虎林市委办公室九张表.xlsx

第二章  部门概况

一、部门职责

(一)负责对全市重要情况进行综合分析,向市委、省委和中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议;代市委对全市上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见,为市委指导工作服务。

(二)围绕市委的中心工作,负责对全市经济、政治、社会、文化等方面的重大问题以及一些具有倾向性问题进行调查研究,负责市委提出的重大调研课题的组织协调,指导各部门的调研工作,为市委决策服务。

(三)负责市委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实,协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

(四)负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。

(五)负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全市党委系统文秘工作的业务指导。

(六)负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及领导活动安排。

(七)负责全市党政机关的密码通信、密码工作管理和机要电话管理工作;负责中央文件、省市委文件和市级党政军领导机关及其要害部门机密信件的传递。

(八)负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

(九)负责市委机关的行政事务管理及财务审计工作。

(十)负责市委的接待服务工作。

(十一)完成市委及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2017年末,中共虎林市委办公室本级编制数23人,年末实有21人,离退休6人(汇总报表范围编制数113人,年末实有99人,离退休41人)。下设综合室、政务室、事务室、政研室、市委机要局、市委保密办、市委督查室、市委深改办,共8个内设机构。

(一)综合室

职责:负责全市重要情况的综合分析;围绕市委重要经济决策开展调查研究;负责市委有关文件、工作计划、总结和领导同志讲话、报告等重要文稿的起草;记录整理市委领导同志的重要讲话;负责市委常委会议、党委办公会议的会前准备、会中服务、会议记录;综合拟写常委会议纪要、常委办公会议纪要、市委工作大事记;负责常委会议决定事项的督办检查。

人员情况:综合秘书2人,常委秘书1人。

(二)政务室

职责:负责市委、市委办公室收文处理、文件制发、文件管理和文件、资料的传阅工作;负责市委、市委办公室文件、电报、函件和核稿工作及上述文电件、领导讲话涉及重大政策、法律、党内法规的审核工作;负责市委会议的会务工作和市委各部门召开会议的审核;负责领导在文件上批示事项的督促办理;负责市委、市委办公室政务接洽工作及有关电话接转;负责市委、市委办公室有关会议的通知、报到;负责全市各党委办公部门文秘工作的业务指导;负责市委、市委办公室印信管理,市直各部门党组、党委印章的刻制;机关机要文(信)件的交换工作;负责领导上访信件的整理、分流和督办;负责党委特别是书记、副书记学习和生活方面的服务,协助常委保守党和国家机密,接待群众来信来访。

人员情况:政务秘书1人,文书1人。

(三)事务室

职责:负责办公室人事、劳资管理,党群工作;负责市委办离退休干部的管理工作;负责市委机关的行政事务管理工作;负责市委领导和办公室职工部分生活服务工作;负责办公室的财务、审计和办公用品的管理;负责市委有关会议及重要活动的服务工作;负责来市委机关上访人员的劝阻、疏导及机关秩序的管理工作;负责上级领导的接待服务工作;负责市委重要会议和其他客人的接待服务工作。

人员情况:事务秘书1人,人事劳资1人,财务人员1人。

(四)政研室

职责:围绕市委的中心工作,按照市委领导同志的要求,对全市政策、经济、社会、文化、发展、改革诸领域的重大问题进行调查研究,综合分析,为市委决策提供准确依据;负责对市委提出的重大调研课题的组织协调,指导基层的调研工作;根据市委工作重点和进展情况,及时提供国内外、省内外、市内外信息和决策建议,并做好中央、省委和市委决策贯彻过程中的信息反馈工作。

(五)市委机要局(设在市委办)

职责:负责中央和省、市委文件与市党政军机关及要害部门的核心密码、核心机密文(信)件的传递工作;负责省、市委机要局对我市传发各类电报的译文、传发和阅办;各种机要密件及机要电话的使用与管理;需对上级和外地发传的信息和有关材料的电传工作;负责全市党政系统核心密码和普通密码的统一管理;负责市密码工作领导小组的日常事务。

人员情况:局长1人,机要秘书2人。

(六)市委保密办(设在市委办)

职责:依法履行保密行政管理职能;制定全市保密工作计划并组织实施,提出改革和加强保密工作的全局性、政策性建议;指导协调全市各单位的保密工作;监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其它保密法规制度的实施;组织开展保密检查,组织和督促有关部门对泄露国家秘密事件进行查处,并采取补救措施;组织指导全市保密宣传教育工作,制订宣传教育规划,编写和审定宣传教育教材,开展保密电化教育;制订全市保密干部培训规划并组织实施;组织协调保密技术检查。

人员情况:主任1人。

(七)市委督查室(设在市委办)

职责:负责中央、省委和市委重大决策及重要工作部署的督办落实;负责中央、省委和市委要求报告贯彻执行情况和结果的文件、电报、会议决议事项及领导批示的督促检查工作;负责市委重要工作运行落实情况的调研;负责市委领导同志公务活动安排;负责市四个班子办公室主任联席会议的准备、会议记录;负责全市各部门上报市委需要批复的请示的督办落实工作;负责报刊上涉及我市工作的重大问题的督促办理工作;负责全市各部门目标责任制执行情况的督促落实;负责收集、整理并向市委领导提供各种信息,向省、市委和中央办公厅报送信息;负责全市党委系统信息网络建设、信息工作的业务指导和组织协调。

(八)市委深改办(设在市委办)

职责:组织开展本地区全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革方案和措施;协调督办有关方面落实领导小组的工作部署、决定事项;承担领导小组日常工作;负责党委和领导小组交办的其他事项。

人员情况:副主任1人,科员1人。

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年中共虎林市委办公室部门预算的编制范围包括:市委办、组织部、宣传部、统战部、机关工委、政法委、团委、妇联、编办、工商联10个单位,2018年全部收入和支出。

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2018年中共虎林市委办公室部门预算收支1,596.95万元,较上年同期1,726.95万元,减少130.00万元,减少7.53%。

(二)2018年中共虎林市委办公室部门预算收支1,596.95万元,较上年同期1,726.95万元,减少130.00万元,减少7.53%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,中共虎林市委办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2018年中共虎林市委办公室部门收入预算1,596.95万元,较上年同期1,726.95万元,减少130.00万元,减少7.53%。减少原因是压缩公用经费。

(二)2018年中共虎林市委办公室部门收入预算1,596.95万元,较上年同期1,726.95万元,减少130.00万元,减少7.53%。其中:一般公共预算收入1,596.95万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2018年中共虎林市委办公室部门支出预算1,596.95万元,较上年同期1,726.95万元,减少130.00万元,减少7.53%。

(二)2018年中共虎林市委办公室部门支出预算1,596.95万元,较上年同期1,726.95万元,减少130.00万元,减少7.53%。其中:基本支出1,071.18万元,占67.08%;项目支出525.77万元,占32.92%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2018年中共虎林市委办公室部门收支预算1,596.95万元,比上年减少130.00万元,减少7.53%。

(二)2018年中共虎林市委办公室部门收支预算1,596.95万元,比上年减少130.00万元,减少7.53%。收入包括:一般公共预算收入1,596.95万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1,596.95万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2018年中共虎林市委办公室部门一般公共预算1,596.95万元,比上年减少130.00万元,减少7.53%。

(二)人大会议批准2018年中共虎林市委办公室部门一般公共预算支出1,596.95万元,比上年减少130.00万元,减少7.53%。其中:

1、人力资源事务65.47万元,比上年增加59.06万元,增加10.85%;

2、民主党派及工商联事务27.82万元,比上年增加1.21万元,增加4.55%;

3、群众团体事务84.47万元,比上年减少19.94万元,减少19.10%;

4、党委办公厅(室)及相关机构事务721.74万元,比上年增加16.97万元,增加2.41%;

5、组织事务311.30万元,比上年增加11.93万元,增加3.99%;

6、宣传事务180.85万元,比上年减少171.47万元,减少48.62%;

7、统战事务141.80万元,比上年增加21.69万元,增加18.06%;

8、住房保障支出62.09万元,比上年增加1.45万元,增加2.39%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2018年中共虎林市委办公室部门一般公共预算基本支出1,596.95万元,比上年减少130.00万元,减少7.53%。

(二)2018年中共虎林市委办公室部门一般公共预算基本支出1,596.95万元。其中:

1、工资福利支出643.42万元,主要包括:基本工资517.41万元、津贴补贴10.23万元、职工基本医疗保险43.82万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金62.09万元、其他工资福利支出9.71万元。

2、按定额管理的商品服务支出191.92万元,主要包括:办公费24.02万元、印刷费10.50万元、水费7.98万元、邮电费3.98万元、取暖费34.79万元、差旅费15.07万元、工会经费0.82万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费31.00万元、其他交通费62.40万元、其他商品和服务支出0.83万元。

3、对个人和家庭补助支出235.84万元,主要包括:离休费支出17.96万元、退休费支出217.48万元、奖励金支出0.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

4、项目支出525.77万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)2018年中共虎林市委办公室部门预算“三公”经费支出支出总额41万元,其中:公务出国(境)费0万元,较上年无变化,公务用车购置费0万元,较上年无变化,公务用车运行费31万元,公务接待费10万元,比上年增加10万元。

(二)中共虎林市委办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排41万元,比上年增加10万元,其中:公务出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费31万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是中共虎林市委办公室仍然保留4辆车辆;公务接待费10万元,比上年增加10万元,主要原因是2018年宣传部新增新闻宣传公务接待费项目10万元。

八、政府性基金预算支出说明

(一)中共虎林市委办公室部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2018年度中共虎林市委办公室部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年中共虎林市委办公室部门机关运行经费支出191.92万元,用于日常支出其中包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等机关运行费用。比上年减少1.44万元,减少0.74%。

中共虎林市委办公室部门2018年度机关运行经费预算安排191.92万元,比2017年减少1.44万元,减少0.74%。主要原因是:压缩公用经费。其中,办公费24.02万元、印刷费10.50万元、水费7.98万元、邮电费3.98万元、取暖费34.79万元、差旅费15.07万元、工会经费0.82万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费31.00万元、其他交通费62.40万元、其他商品和服务支出0.83万元。

十、政府采购情况说明

中共虎林市委办公室部门2018年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

(一)2018年初中共虎林市委办公室部门固定资产376.67万元,其中:房屋659平方米,价值65.00万元;车辆4辆,价值193.03万元;其它固定资产价值118.64万元。

(二)截至2017年10月30日,本部门共有房屋659平方米,其中:办公用房659平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆4台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车4台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。其他固定资产118.64万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2018年中共虎林市委办公室部门实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。