首页>>资金管理类

2018年虎林市公安局 部门(汇总)预算公开
财政局信息员 | 2018-04-09 15:42:19.0 | 浏览:408


一、部门主要职责及机构设置情况

(—)贯彻执行中央、省、市关于公安工作的方针、政策、法律、法规、规章,落实市委、市政府关于公安工作的部署,拟订全市有关公安工作的规范性文件,负责领导和指挥全市公安工作。

(二)掌握、分析、研究全市影响社会稳定的情况和社会治安状况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安信息,并提出对策。

(三)负责情报信息研判综合平台建设,收集、分析情报信息资源并提出对策建议;研究制定全市公安工作规划;制定并实施全市公安科学技术发展和信息化工作规划。

(四)制定全市公安队伍宣传、教育、培训等建设规划和监督管理工作制度,定期分析队伍状况;制定全市装备、服装配备和经费等警务保障制度;按规定权限管理干部;组织、指导全市公安机关纪检监察、督察工作,实施对干不动监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(五)组织指导出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作,负责全市公安外事工作,指导边境管理工作。

(六)组织实施对来我市的党和国家领导人及重要外宾、要人的安全警卫工作并承担相应责任。

(七)负责全市公安侦查工作,协调查处跨县(市)区重大案件、严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故,做好反恐怖各项工作。

(八)组织、指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、剧毒物品及其放射性危险物品和特种行业等工作。

(九)负责全市公安机关科学技术工作和侦查工作;规划和指导全市公安机关刑事技术和行动技术建设工作;负责公共信息网络的安全监察工作。

(十)依法指导和管理全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、群众性治安保卫组织的治安防范工作以及对信息网络的安全保卫工作,指导机关、企事业单位保卫组织工作的建设;负责对邪教和有害气功组织的防范及处理工作。

(十一)指导、协调在我市范围内的铁路、林业等部门公安机构的工作。

(十二)依照国家法律对被羁押人犯实行武警看守,保障安全、负责人犯的生活和卫生管理,对人犯进行教育,保障、侦查起诉和审判工作的顺利进行。

(十三)依法对被拘留人员执行拘留处罚,维护监管秩序和安全,保障行政诉讼、民事诉讼活动的顺利进行。

(十四)负责虎林辖区的道路交通安全管理工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他工作。

根据上述职责,市公安局设5个执法勤务机构,3个综合管理机构,3个选设机构和5个派出机构。

(一)执法勤务机构

1.指挥中心(加挂办公室牌子)编制8名,领导职数:主任1名、副主任1名。

2.国内安全保卫大队 编制8名,领导职数:大队长1名、副大队长1名。

3.刑事侦查大队(加挂虎林市禁毒委员会办公室牌子)

编制30名,领导职数:大队长1名、指导员1名、副大队长3名。

4.交通管理大队

 编制40名,领导职数:大队长1名、指导员1名、副大队长3名。  

5.治安管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子)

编制21名,领导职数:大队长1名、指导员1名、副大队长2名。

(二)综合管理机构

1.政工监督室(加挂纪委监察室、督察大队牌子)

编制8名,领导职数(含纪委监察室主任、督察大队队长职数):主任1名、副主任1名。

2.法制室(加挂信访室牌子)

编制8名,领导职数:主任1名、副主任1名。

3.警务保障室

  编制6名,领导职数:主任1名、副主任1名。

(三)选设机构

  1.出入境管理大队

编制6名,领导职数:大队长1名、副大队长1名.

2.经济犯罪侦查大队

编制11名,领导职数:大队长1名、指导员1名、副大队长1名。

3.公共信息网络安全监察大队

编制7名,领导职数:大队长1名、副大队长1名。

(四)整合派出机构

1.看守所

    编制15名,领导职数:所长1名、指导员1名、副所长2名。

2.拘留所 

编制10名,领导职数:所长1名、指导员1名、副所长1名。

3.戒毒所

编制5名,领导职数:所长1名、副所长1名。

4.收容教育所

编制5名,领导职数:所长1名、副所长1名。

5.西岗派出所

编制7名,领导职数:所长1名、指导员1名、副所长1名。

2017年年末总人数为265人。其中在职职工200人,退休65人。

二、部门预算汇编范围

2018年纳入部门汇编范围的收支包括:行政单位的全部收入和支出的全部收入和支出。部门决算汇编单位包括:虎林市公安局本级、拘押收教所和虎林市公安交警大队。

三、预算收支比较上年增减变化

虎林市公安局2018年收支总预算3538.95万元,与2017年收支总预算4157.24万元同比减少14.87%。公共安全支出3538.95万元与2017年收支总预算4157.24万元同比减少14.87%。

(一)公安局本级2018年收支总预算2544.9万元与2017年收支总预算2972.75万元同比减少14.39%。主要原因是压缩公用经费。

1、基本支出2265.82万元,比上年2239.4万元增加26.42万元,同比增长1.18%,主要原因是人员工资上调增加。

(1)工资福利支出1459.74万元,比上年1321.34万元增加138.4万元,同比增长10.47%,主要原因是2018年在职人员工资上调增加; 

(2)商品和服务支出508.92万元,比上年523.42万元减少14.5万元,同比减少2.77%,原因是2018年减少公用支出;

(3)对个人和家庭补助支出297.16万元,比上年394.64万元减少97.48万元,同比减少24.7%,原因是2018年离退休人员及生活补助减少。

2、项目支出279.08万元,与上年733.35万元减少454.27万元,同比减少61.94%,2018年减少原因是虎林市拘留所建设项目完工及虎林市平安乡镇监控二期项目建设经费投入减少。

(二)拘押收教所2018年收支总预算97.51万元与2017年收支总预算88.04万元,增加9.47万元,同比增加10.76%。增加原因根据《黑龙江省财政厅黑龙江省公安厅关于调整全省看守所在押人员伙食费标准的通知》(黑财政法[2017]34号)要求提高在押人员伙食费标准。

(三)交警大队2018年收支总预算896.54万元比2017年减少199.92万元,同比减少18.23%。

1、基本支出582.32万元,同比增加2.46%。主要原因:人员增加

2、项目支出314.23万元,同比减少40.5%。减少原因部分项目已完工。

四、机关运行预算安排情况说明经费

机关运行经费主要用于单位为保证日常运转、使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出年人均公用经费2.5万元中的日常公用经费支出,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费等,2018年我单位安排机关运行经费630.97万元(公安局508.92万元,交警大队122.05万元)。

五、政府采购安排情况说明

2018年虎林市公安局政府采购预算为0元。

六、固定资产占有使用情况

截至2017年12月31日,虎林市公安局本级固定资产账面价值4083.36万元。其中:房屋面积6936平方米,价值1799.15万元;车辆数量33辆,价值418.48万元;其他固定资产价值1865.73万元。

虎林市公安交警大队共有国有资产1270.64万元。其中:房屋面积1866平方米,房屋价值165.92万元;车辆数量25辆,价值349.18万元;其他固定资产价值755.54万元。

七、三公经费安排情况说明

2018年财政下达公安局“三公经费”部门预算0元,公务接待经费为0元,出国出境经费为0元,公务用车购置经费为0元。

八、预算绩效情况说明

2018年预算安排3538.95万元,主要用于公共安全公安支出,按《虎林市本级预算绩效管理工作规程(试行)》虎财字﹝2017﹞51号“有关预算科目中,15万元以上(含15万元)的项目纳入绩效管理与评价范围”的规定,我单位2018年有1个项目纳入绩效管理范围。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常公用及业务(办案)支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,并取得良好效果。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员的经费。

 (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 

部门预算2018公开报表.xlsx