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2018年度虎林市公安局部门预算
财政局信息员 | 2018-04-09 15:42:19.0 | 浏览:708


目录

第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

第一章2018年度部门预算报表

虎林市公安局九张表.xlsx

第二章 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市关于公安工作的方针、政策、法律、法规、规章,落实市委、市政府关于公安工作的部署,拟订全市有关公安工作的规范性文件,负责领导和指挥全市公安工作。

(二)掌握、分析、研究全市影响社会稳定的情况和社会治安状况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安信息,并提出对策。

(三)负责情报信息研判综合平台建设,收集、分析情报信息资源并提出对策建议;研究制定全市公安工作规划;制定并实施全市公安科学技术发展和信息化工作规划。

(四)制定全市公安队伍宣传、教育、培训等建设规划和监督管理工作制度,定期分析队伍状况;制定全市装备、服装配备和经费等警务保障制度;按规定权限管理干部;组织、指导全市公安机关纪检监察、督察工作,实施对干不动监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(五)组织指导出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作,负责全市公安外事工作,指导边境管理工作。

(六)组织实施对来我市的党和国家领导人及重要外宾、要人的安全警卫工作并承担相应责任。

(七)负责全市公安侦查工作,协调查处跨县(市)区重大案件、严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故,做好反恐怖各项工作。

(八)组织、指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、剧毒物品及其放射性危险物品和特种行业等工作。

(九)负责全市公安机关科学技术工作和侦查工作;规划和指导全市公安机关刑事技术和行动技术建设工作;负责公共信息网络的安全监察工作。

(十)依法指导和管理全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、群众性治安保卫组织的治安防范工作以及对信息网络的安全保卫工作,指导机关、企事业单位保卫组织工作的建设;负责对邪教和有害气功组织的防范及处理工作。

(十一)指导、协调在我市范围内的铁路、林业等部门公安机构的工作。

(十二)依照国家法律对被羁押人犯实行武警看守,保障安全、负责人犯的生活和卫生管理,对人犯进行教育,保障、侦查起诉和审判工作的顺利进行。

(十三)依法对被拘留人员执行拘留处罚,维护监管秩序和安全,保障行政诉讼、民事诉讼活动的顺利进行。

(十四)负责虎林辖区的道路交通安全管理工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2017年末,虎林市公安局编制数211人,年末实有200人,离退休65人;市公安局设5个执法勤务机构,3个综合管理机构,3个选设机构和5个派出机构。

(一)执法勤务机构

1.指挥中心(加挂办公室牌子)

负责受理110、119、122报警、火灾及交通事故案件,并进行先期处置,统一指挥调动各警种协调作战,受理群众求助,承担市委、市政府交办的临时指挥任务。

负责机关文秘、接待、保卫、史志、档案、机要、通信和统计工作;指导全市公安机关档案管理工作;负责调查研究和起草公安文件等,审核以市公安局名义下发的文件工作;负责党委会、局长办公会、局务会等重要会议的会务工作及重大事项的组织协调和督查督办工作;研究制定全市公安工作规划;负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作;负责政务公开和新闻发布工作。

编制8名,领导职数:主任1名、副主任1名。

2.国内安全保卫大队

负责掌握影响全市国内安全的动态,研究拟订对策;组织、指导对危害国内安全案件的查处和事件的处置工作;负责隐蔽工作职业化、社会化建设工作;承办上级交办的案件和有关事项;负责与有关方面情报信息的通报、交流和协作事项。指导监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的安全保卫工作;掌握重点企事业单位敌情、社情及政治动向;指导协调经济系统发生的刑事和治安案件的侦破、查处工作;指导、监督重点要害部门的安全防范工作;指导企事业单位保卫队伍和经济民警队伍的培训建设工作;负责安全事故的查处工作。

编制8名,领导职数:大队长1名、副大队长1名。

3.刑事侦查大队(加挂虎林市禁毒委员会办公室牌子)

掌握分析全市刑事犯罪的动态、特点、规律,收集交流刑事犯罪信息,研究预防、打击对策,采取措施,组织打击刑事犯罪的专项斗争;负责全市重、特大案件的侦破指导工作;参与严重暴力案件和疑难案件的侦破;协调跨县(市)区案件的侦破工作;负责全市刑事特情和营业性据点的建设和管理工作;负责全市刑侦队伍的业务培训和刑事案件的统计工作;承办省公安厅和市委、市政府交办的重大、疑难刑事犯罪案件,负责全市公安机关“打黑除恶”工作的指挥协调和业务指导。

负责全市刑事技术工作的规划、管理、指导;负责全市重特大刑事案件的现场勘查及检验鉴定;承担全市疑难痕迹物证的鉴定、复核,以及公安部门承担的司法医学鉴定工作;研究拟订全市公安科学技术发展规划;组织科技立项和技术推广,实施技术监督;指导安全技术防范工作。

研究制定全市技术侦察工作的方法、制度并监督检查落实情况,收集危害国内安全和社会治安的情报信息和重大案件线索;组织对重、特大案件的行动技术支援工作。

掌握分析全市毒品违法犯罪活动动态,研究拟订预防、打击对策;组织实施对毒品犯罪案件的侦查工作和麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制等工作;协调有关部门开展禁毒工作;承担市禁毒委员会日常工作。

编制30名,领导职数:大队长1名、指导员1名、副大队长3名。

4.交通管理大队

贯彻执行国家关于交通秩序管理的政策法规,负责全市道路交通、车辆和驾驶员的管理及交通事故调查处理工作;承担道路治安巡逻任务;负责交通队伍的思想、组织、文化、纪律作风建设工作。

 编制40名,领导职数:大队长1名、指导员1名、副大队长3名。  

5.治安管理大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子)

贯彻实施国家治安法规,研究拟定全市地方治安管理规划;指导并参与突发性治安事件的处置和公安部刑事案件管辖分工确定的刑事案件种类的查处;依法负责枪支弹药、危险物品及特种行业、公共场所的管理工作;负责车辆治安管理工作;指导、监督全市大型活动的治安保卫工作;指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作。

负责户口、居民身份证管理工作;负责全市人口信息系统管理工作;指导全市公安派出所基础建设工作;负责社区安全防范体系管理工作。

依法对社会上的吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理,负责突发事件处置等工作。

编制21名,领导职数:大队长1名、指导员1名、副大队长2名。

(二)综合管理机构

1.政工监督室(加挂纪委监察室、督察大队牌子)

负责维护党的章程及有关规定;检查全市公安机关党组织对党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助市局党委加强党风建设和组织协调反腐败工作;检查和处理党组织和党员违反党纪的案件;协助党委加强对党员领导干部进行遵纪守法教育工作。负责指导、协调全市公安机关的监察工作;受理对公安机关、人民警察违反行政纪律行为的控告、检举;调查处理全市公安机关、人民警察违反行政纪律的行为,查办违法违纪案件;受理公安民警不服主管行政机关给予行政处分的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;负责纠正公安机关行业不正之风。

负责市公安局党建、党员教育管理和发展新党员工作;负责全市公安系统各级领导班子建设、公安民警思想政治工作及股级干部考核、管理工作;负责科级后备干部推荐工作。

负责全市公安系统机构编制管理、全市公安民警和协警人员的调配工作;全市公安民警的工资、福利、抚恤、保险、警衔、国家公务员考核、人事档案、警官证发放、公安人事信息系统维护、民警心理健康服务和全市公安系统人事管理和统计工作。

负责全市公安机关文明单位建设组织、宣传、公安统战、政治理论学习的组织工作;研究拟订全市公安机关宣传思想工作规划。

负责全市公安系统在职人员的业务培训、考核和学历教育工作;负责全市公安机关专业技术人员技术职务的考核、评聘和继续教育工作;负责全市公安机关科技人员的管理和科技待遇办理工作;组织指导人民警察教育训练工作。

负责全市公安队伍建设规划的起草和实施工作;负责文秘综合工作;负责指导全市公安队伍正规化建设;负责全市公安民警评先创优活动、立功创模工作;负责全市公安机关年度重点工作目标考评工作;负责总结、树立和推广在全市公安工作和队伍建设中涌现出的重大先进典型。

承担市公安局督察委员会办事机构职能,指导、协调全市公安机关的警务督察工作。

编制8名,领导职数(含纪委监察室主任、督察大队队长职数):主任1名、副主任1名。

2.法制室(加挂信访室牌子)

组织、规划、协调、推动全市公安法制建设。综合研究公安执法问题,组织、推动解决全市公安执法问题;编制本地公安执法制度建设规划,组织或者协助起草、审核、清理、汇编有关公安工作的地方性法规、规章和规范性文件,对规范性文件进行备案;承担本级人民政府劳动教养管理委员会的日常工作,按照规定办理劳动教养、收容教养审批案件;指导听证、行政复议、行政诉讼和国家赔偿工作,办理听证、行政复议、国家赔偿案件,代理行政诉讼案件;组织、开展、指导执法质量考核评议、执法检查、个案调查、执法过错责任认定等内部执法监督工作;参与研究、处理重大、疑难案件,提出法律意见和建议;对市局直属各单位办理的行政案件进行审核、审批,对市局直属各单位办理的刑事案件进行审核、审批,提请批捕和移送起诉;组织、开展法律服务、法制宣传工作,办理执法问题的请示和答复。

负责全市公安机关的控告申诉工作。接待人民群众来信来访,接送、转送、调查人民群众提出的控告申诉案件,承办上级机关和领导交办的控告申诉案件,指导和监督检查全市公安机关控告申诉工作。

编制8名,领导职数:主任1名、副主任1名。

3.警务保障室

负责公安机关的后勤保障工作;承担市局机关及直属单位国有资产的管理;编制和管理市局机关经费预、决算;制定全市公安机关后勤装备建设的年度计划和长远规划;组织分配装备物资和民警服装的计划、调拨、供应;管理全市警用车辆。

 编制6名,领导职数:主任1名、副主任1名。

(三)选设机构

  1.出入境管理大队

负责全市公安机关出入境管理工作;负责全市公民因私出国(境)的管理工作;负责华侨回国定居、台胞回祖国大陆定居的审核报批工作;负责全市的公安外事工作。

编制6名,领导职数:大队长1名、副大队长1名.

2.经济犯罪侦查大队

掌握全市经济犯罪的动态,分析研究经济犯罪的情况,组织、指导和监督全市公安机关对经济犯罪案件的侦查工作;承办上级交办的重、特大经济犯罪案件侦查工作。

编制11名,领导职数:大队长1名、指导员1名、副大队长1名。

3.公共信息网络安全监察大队

指导并组织实施全市公共信息网和国际互联网的安全保护工作;掌握信息网络违法犯罪动态,提供犯罪案件证据;指导并组织实施信息网络安全保卫工作。负责情报信息研判综合平台建设,收集、分析情报信息资源并提出对策建议;负责重要文稿的起草工作;负责制定和实施全市公安科学技术发展和信息化工作规划;指导安全技术防范工作;保障公安通信网络安全运行;负责重大任务和紧急情况的通信勤务保障。

编制7名,领导职数:大队长1名、副大队长1名。

(四)整合派出机构

1.看守所

    依照国家法律对被羁押人犯实行武警看守,保障安全、负责人犯的生活和卫生管理,对人犯进行教育,保障、侦查起诉和审判工作的顺利进行。 

编制15名,领导职数:所长1名、指导员1名、副所长2名。

2.拘留所 

依法对被拘留人员执行拘留处罚,维护监管秩序和安全,保障行政诉讼、民事诉讼活动的顺利进行。

编制10名,领导职数:所长1名、指导员1名、副所长1名。

3.戒毒所

负责强制对吸毒、注射毒品成瘾人员进行药物治疗、心理治疗和政策、法制、道德教育。保护吸毒人员身心健康,维护社会治安秩序。

编制5名,领导职数:所长1名、副所长1名。

4.收容教育所

负责对卖淫、嫖娼人员进行法律和道德教育、组织参加劳动生产以及进行性病检查、治疗的行政强制教育。

编制5名,领导职数:所长1名、副所长1名。

5.西岗派出所

负责辖区内的派出所基层基础工作的管理;负责辖区内的户籍管理和居民身份证的办理及人口统计工作;负责辖区内的外来人口管理;负责辖区内的治安案件查处。

编制7名,领导职数:所长1名、指导员1名、副所长1名。

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:虎林市公安局本级、拘押收教所和虎林市公安交警大队。

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2018年虎林市公安局预算收支3538.95万元,较上年同期4157.24万元,减少618.29万元,减少14.87%。

(二)2018年虎林市公安局收支总预算3538.95万元,比上年预算收入数减少618.29万元,减少14.87%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出。按照综合预算的原则,虎林市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2018年虎林市公安局收入预算3538.95万元,较上年同期4157.24万元,减少618.29万元,减少14.87%。减少原因是压缩公用经费。

(二)2018年虎林市公安局收入预算3538.95万元,较上年同期4157.24万元,减少618.29万元,减少14.87%。其中:一般公共预算收入3538.95万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2018年虎林市公安局支出预算3538.95万元,较去年同期4157.24万元,减少618.29万元,减少14.87%。

(二)2018年虎林市公安局支出预算3538.95万元,较去年同期4157.24万元,减少618.29万元,减少14.87%。其中:基本支出2848.13万元,占80.48%;项目支出690.82万元,占19.52%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2018年虎林市公安局财政拨款收支总预算3538.95万元,比去年减少618.29万元,减少14.87%。

(二)2018年虎林市公安局财政拨款收支总预算3538.95万元,比去年减少618.29万元,减少14.87%。收入包括:一般公共预算收入3538.95万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:公共安全支出3380.32万元,住房保障支出158.63万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2018年虎林市公安局一般公共预算支出3538.95万元,比去年减少618.29万元,减少14.78%。

(二)人大会议批准2018年虎林市公安局部门一般公共预算支出3538.95万元,比去年减少618.29万元,减少14.78%。其中:

1、20402公共安全支出2018年预算数为3380.32万元,比上年预算数减少621.54万元,下降15.53%;

2、22102住房保障支出2018年预算数为158.63万元,比上年预算数增加3.25万元,增加2.09%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2018年虎林市公安局一般公共预算基本支出3538.95万元,比上年减少12.67万元,减少4.47%。

(二)2018年虎林市公安局一般公共预算基本支出3538.95万元,其中:

1、工资福利支出1839.92万元,主要包括:基本工资1321.94万元、津贴补贴258.07万元、职工基本医疗保险缴费20.97万元、其他社会保障缴费80.31万元、住房公积金158.63万元。

2、按定额管理的商品服务支出630.96万元,主要包括:办公费77.02万元、印刷费24.23万元、水费25.49万元、邮电费13万元、取暖费64.28万元、差旅费88.04万元、培训费20.25万元、专用材料费60万元、专用燃料费109万元、工会经费1.02万元、福利费1.19万元、其他交通费126.12万元、其他商品和服务支出21.32万元。

3、对个人和家庭补助支出377.25万元,主要包括:退休费支出373.69万元、抚恤金支出2.93万元、奖励金0.56万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

4、项目支出690.82万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)2018年虎林市公安局部门预算“三公”经费支出总额0元,其中:公务出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费数额与上年预算数一样,无增减变动。

(二)虎林市公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少110.5万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)业务及支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是公安车辆为执法执勤车辆;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)110.5万元,主要原因是公安车辆为执法执勤车辆;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务接待支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)虎林市公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2018年度虎林公安局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年虎林市公安局机关运行经费支出630.97万元,用于日常支出其中包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、专用燃料等机关运行费用。比2017年减少56.97 万元,降低8.28%。

虎林市公安局2018年度机关运行经费预算安排630.97 万元,比2017年减少56.97 万元,降低8.28%。主要原因是:在职人员减少,人均运行经费降低。其中,办公费77.02万元、印刷费24.23万元、水费25.49万元、邮电费13万元、取暖费64.29万元、差旅费88.04万元,培训费20.25万元、专用材料费60万元、专用燃料费109万元、工会经费1.02万元、福利费1.19万元、其他交通费用126.12万元、其他商品和服务支出21.32万元。

十、政府采购情况说明

(一)2018年虎林市公安局政府采购预算0万元。

(二)虎林市市公安局2018年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

(一)2018年初虎林市公安局固定资产5354万元,其中:房屋8802平方米,价值1965.07万元;车辆58辆,车辆价值767.66万元;其它固定资产价值2621.27万元。

(二)截至2017年12月31日,本部门共有房屋8802平方米,其中:办公用房3056平方米,业务用房5746平方米,其他用房0平方米。共有车辆58台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车55台、特种专业技术用车3台、其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套);其他资产2621.27万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2018年虎林市公安局实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。