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2018年度 虎林市水产总站部门预算
财政局 | 2018-04-09 15:38:19.0 | 浏览:602

2018年虎林市水产总站部门预算公开


 

目录

第一章  2018年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章2018年度部门预算报表

附件:9张表

部门预算2018公开报表——_(011001)虎林市水产总站.xlsx

第二章 部门概况

一、部门职责

根据虎林市机构编制委员会下发的虎编发[2002]44号文件关于印发《虎林市水产总站职能配置内设机构和人员编制规定》的通知,设立虎林市水产总站。

(一)、贯彻和执行国家和省、市有关渔业发展的方针,政策和水产行业的法律法规,参与研究我市水产行业的经济调节措施,指导渔业经济结构调整,指导全市水产业的经济发展。

(二)、研究我市渔业发展战略和总体布局,编制水产行业中长期发展规划,年度计划并监督实施,对行业发展进行预测。

(三)、负责全市水产行业结构,产品结构的调整,指导全市渔业资源的开发利用和群众渔业生产。

(四)、承担全市渔业行政执法工作,充分发挥渔政渔港监督管理局的职能,负责全市渔业资源的保护与增殖,合理开发利用和水面确权工作,维护渔业生产秩序和管辖水域的渔业权益,参与处理涉外渔事纠纷,执行渔业许可证制度;负责域内船舶登记、发证和渔业职业船员的考试发证;负责监督渔港内的安全,及港务管理工作,组织检查渔业船舶水上生产安全情况并参与处理水上重大渔业生产安全事故,负责全市渔业生态环境和水生野生动物的保护,建立健全渔业环境监测网络。代表国家执行国际渔业公约和双边渔业协议。

(五)、指导全市水产行业科技工作,组织协调渔业发展、技术引进、科技攻关、养殖品种改良和渔业科技推广应用,负责发放水产苗种生产许可证及水产苗种产地检疫。

二、机构设置及人员情况

内设机构

虎林市水产总站设3个内设机构:

(一)办公室  负责总站机关政务综合及文秘、档案工作,承担机关保密、信访、财务、总务工作;协调机关各股室及所属企业工作;负责监督总站所属企事业单位国有资产保值增值,指导和审计所属事业单位的财务工作。

(二)渔业指导股  负责综合性调查研究,提出全年水产业发展规划,组织指导渔业经济体制改革;负责制定全市渔业发展的总体规划和产业结构调整计划,协调我市渔业服务体系建设;指导全市渔业资源开发利用,组织渔业生产,负责区域内的渔业生产统计并汇集上报;负责全市渔业新技术引进、科技成果推广应用、技术服务、渔业绿色证书的发放,对全市鱼苗、鱼种进行调剂,为养鱼生产提供产前、产中、产后全过程的服务。

(三)渔政股  负责贯彻国家和省、鸡西市有关渔业法律、法规并监督执行;参与制订全市渔业法规和管理办法,执行渔业许可证制度,维护渔业生产秩序,协助有关部门对渔业水域污染进行监督、监测;会同有关部门调查处理国际、国内渔业纠纷;负责办理渔业许可证;负责渔业船舶管理、检查工作,组织检查渔业船舶水上交通安全,参与处理渔船水上交通事故。

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:虎林市水产总站1个,2018年全部收入和支出。

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2018年预算收支196.68万元,较上年同期209.03万元,减少12.35万元,减少0.06%。

(二)2018年度虎林市水产总站收支总预算196.68万元,比上年预算收入数减少12.35万元,减少0.06%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出和“三公”经费支出。按照综合预算的原则,虎林市水产总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2018年虎林市水产总站收入预算196.68万元,较上年同期209.03万元,减少12.35万元,减少0.06%。减少原因是压缩公用经费。

(二)2018年虎林市水产总站收入预算196.68万元,较上年同期209.03万元,减少12.35万元,减少0.06%。其中:一般公共预算收入196.68万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2018年虎林市水产总站支出预算196.68万元,较上年同期209.03万元,减少12.35万元,减少0.06%。

(二)2018年虎林市水产总站支出预算196.68万元,较上年同期209.03万元,减少12.35万元,减少0.06%。其中:基本支出191.68万元,占98%;项目支出5万元,占2%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2018年虎林市水产总站收支预算196.68万元,比上年减少209.03万元,减少12.35%。

(二)2018年虎林市水产总站收支预算196.68万元,比上年减少12.35万元,减少0.06%。收入包括:一般公共预算收入196.68万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出196.68万元,教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2018年虎林市水产总站一般公共预算196.68万元,比上年减少12.35万元,减少0.06%。

(二)人大会议批准2018年虎林市水产总站一般公共预算支出196.68万元,比上年减少12.35万元,减少0.06%。

1、其中:农林水支出187.82万元,比上年186.50万元,减少0.01%;

2、住房保障支出8.86万元,比上年减少0.65万元,减少0.08%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2018年虎林市水产总站公共预算基本支出196.68万元,比上年减少12.35万元,减少0.06%。

(二)2018年虎林市水产总站公共预算基本支出196.68万元。其中:

1、工资福利支出93.22万元,主要包括:基本工资73.85万元、津贴补贴1.38万元、职工基本医疗保险9.13万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金8.86万元、其他工资福利支出0万元。

2、按定额管理的商品服务支出17.49万元,主要包括:办公费0.75万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费0.6万元、邮电费0.3万元、取暖费3.11万元、差旅费0.6万元、工会经费0.14万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费9万元、其他商品和服务支出0.32万元。

3、对个人和家庭补助支出80.97万元,主要包括:退休费支出80.29万元、生活补助0.64万元、奖励金支出0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

4、项目支出5万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)2018年虎林市水产总站部门预算“三公”经费支出总额2万元,其中:公务出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费2万元、公务接待费数额与上年预算数一样,无增减变动。

(二)虎林市水产总站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费2万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是公务用车没有增减;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)虎林市市水产总站总站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2018年度虎林水产总站政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、农林水支出情况说明

2018年虎林市水产总站农林水支出17.49万元,用于日常支出其中包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等机关运行费用。比上年减少1.70万元,减少0.10%。

虎林市水产总站2018年度农林水预算安排17.49万元,比2017年减少1.70万元,减少0.10%。主要原因是:职工公车补贴比上年减少。其中,办公费0.75万元、印刷费0.30万元、水费0.30万元、电费0.60万元、邮电费0.30万元、取暖费3.11万元、差旅费0.60万元、工会经费0.14万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费9万元、其他商品和服务支出0.32万元。

十、政府采购情况说明

2018年虎林市水产总站无政府采购。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

2018年初虎林市水产总站固定资产78.38万元,其中:房屋30平方米,价值15万元;车辆1辆,车辆价值26.41万元;其它固定资产价值36.97万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2018年虎林市水产总站实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。