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关于2018年上半年财政预算执行情况的报告
财政局 | 2018-12-13 08:00:02 | 浏览:708


市财政局  陈喜东

 

主任、各位副主任,各位委员:

受市政府委托,现将2018年上半年财政预算执行情况报告如下,请审议。

上半年,财政工作以党的十九大精神为指导,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实省委经济工作会议和全国财政工作会议精神,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,坚持绿色生态发展理念,大力实施“生态强市”战略,充分发挥财政职能作用,狠抓重点任务落实,统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作,财政预算执行情况总体良好,现将有关情况报告如下:

一、上半年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

全市一般公共财政预算收入完成27432万元,完成预算的51.6%,超序时进度1.6个百分点,同比下降25.6%。按征收部门分,国税局完成6294万元,为预算的51.7%,同比增长1.4%;地税局完成14216万元,为预算的58.7%,同比增长0.9%;财政局完成6922万元,为预算的66.35%,同比下降58.2%。非税收入占一般公共预算收入的比重为25%,同比下降44.4个百分点。

全市一般公共财政预算支出完成116,209万元, 为预算的71.96%,与上年同期持平。其中:省级专项补助支出34,861万元,市本级支出81,316万元。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成1777万元,为预算的23.02%,同比增长48.2%。其中:国有土地使用权出让收入1643万元,彩票公益金收入42万元,污水处理费收入92万元。

政府性基金支出2871万元,为预算的10.08%,同比增长368%。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出46万元,征地和拆迁补偿支出2577万元,污水处理设施建设和运营210万元,用于体育事业的彩票公益金支出31万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年社保基金(企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)全年预算收入总额94,374.97万元,支出总额94,437.34万元,利用以前年度结余弥补当年收支缺口62.37万元,主要是弥补医疗保险类基金缺口。

社保基金收入(不含机关事业养老保险)完成24,891.11万元,为预算51.96%,其中:养老保险类收入13,232.27万元,医疗保险类收入11,294.64万元,其他保险类收入364.20万元。

社保基金支出(不含机关事业养老保险)完成21,535.05万元,为预算的44.90%,其中:养老保险类支出14,305.63万元,医疗保险类支出6,887.46万元,其他保险类支出341.96万元。今年企业养老保险调整待遇工作在7月份进行,所以上半年社保基金预算执行进度未过半。

二、上半年主要工作措施

(一)狠抓财政收入。年初以来,为增加财政收入,我们与各部门加强协作,集思广益、多措并举。多次与国地税部门沟通协调,召开税收专题会议研究对策,集中力量清理陈欠税款。组织相关科室对全市有非税收入的单位进行了调查摸底清理,逐一核实,分析增减收因素,制定了奖罚措施,督促执收执罚部门依法征收,进一步规范非税收入收缴行为,保证了各项收入及时足额入库。与市委办、政府办配合,对全市国有资产进行了清查,拍卖了原中医院大楼等闲置用房,实现收益最大化。

(二)做好存量资金清理盘活工作。加大结余结转资金的清理力度,对结存在一般公共预算、政府性基金预算、财政专户、部门账户中的各类资金,逐个单位、逐个项目、逐笔资金排查分析、清理甄别,切实摸清底数、查找原因,分门别类进行处置,按照国家规定收回财政结余结转资金,统筹安排使用,大力压减结转结余资金规模。进一步清理规范财政暂付款和暂存款,压缩暂付款和暂存款规模,并完善财政支出结构,严格控制新增财政存量资金,加强国库资金管理,实现财政资金最大效益。

(三)努力争取上级资金。坚持把对上争取作为实现发展的突破口,认真研究国家、省政策导向,抢抓政策机遇,及时掌握国家产业政策和投资方向,最大精度研究对接,加强部门间配合,及时通知项目申报单位,并提出具体的申报意见和建议,将政策机遇转化成实实在在的项目支撑。上半年,全市24个部门单位共争取到国家、省级77个项目,到位资金5.8亿元,完成计划任务的44.7%。其中:边境补助转移支付资金8057万元、一般性转移支付资金34869万元、农业开发高产标准农田建设项目2800万元、中小河流治理项目2506万元、珍东公路建设项目1385万元、污水处理厂“二期”工程2400万元。同时,2017年政府债券申报工作正在进行中,拟申报机场建设资金(新增债券)1亿元,阿布泌河治理(新增债券)1,106万元,丹阿公路(置换债券)4,348万元。完成2018年新增和置换债券申报工作,经市政府主要领导亲自挂帅争取,目前已申请到位置换债券资金7,450万元,新增债券25,520万元,预计七月初下达。

(四)规范预算执行?。认真落实中央“八项规定”、 省委省政府“九项规定”,大力压缩一般性支出特别是“三公经费”支出,牢固树立过“紧日子”的思想,优化支出结构,真正当好家、理好财。认真梳理、分解本级预算项目和上级专项转移支付项目,加强资金管理,及时与各部门单位对接,督促项目资金管理部门做好项目预算执行的各项前期准备,积极组织项目实施和验收评审,及时拨付资金,尽快形成实际进度。确保“保工资、保运转、保民生”各项资金优先足额拨付到位。

(五)提高财政监督管理水平。编制完成《2017年虎林市政府财务报告》。大力推进预决算公开,除涉密部门外,全市一级预算单位的部门预决算、“三公”经费预决算全面公开,财政透明度进一步增强。建立“两随机,一公开”的财政监督检查工作制度,认真履行对各部门的预算执行,财务收支、专项资金使用监督检查职能。不断提高政府采购和投资评审管理水平,上半年组织集中采购项目57批(次),采购预算1378万元,实际支出1310万元,资金节约率5%;接收预、结算送审金额7403万元,审减金额641万元,审减率8.7%。全面清理和规范涉企行政事业性收费和政府性基金,坚决纠正越权出台的涉企收费政策,并且在政府网站对外公开,接受社会监督。

(六) 着力财政统筹、保障民生需求。我市把改善民生作为财政投向重点,持续加大民生投入。上半年,投入6,984万元用于市医院、中医院、妇幼保健院、红十字医院四家公立医院改革支出。投入1,903万元,提高了城乡居民医疗保险标准。投入1,422万元用于城镇低保,投入336万元用于农村低保,投入446.9万元用于城乡医疗救助,投入22.7万元用于临时救助,投入1,358万元用于城市再就业,投入392.38万元用于公益性岗位补贴。投入2,954万元用于珍东公路建设。投入100万元用于第四小学教学楼建设。投入1,380万元用于市医院感染科大楼建设。投入325万元用于五虎山公园二期建设。投入500万元用于桦树路改造。投入200万元用于城区老垃圾场建设。投入385万元用于北外环高速路出口至迎宾路亮化工程。投入240万元用于城市供热管网改造。投入530万元用于城乡监控(二期)全覆盖工程。投入300万元实施无线数字电视覆盖工程。发放地力保护补贴资金10,402万元。把产业扶贫作为主攻方向,实施了分布式村级光伏扶贫电站、植保无人机、特色种养殖等扶贫项目。

(七)大力培植财源,扩大财政增收基础。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,加大扶持力度,扶持那些市场前景好,见效快、财税收益大的项目发展。进一步加大招商引资力度,摸清优势底数,上半年我市完成《虎林市发展要素综合调研报告》,更新项目400个,参加西安产业项目推介会、第29届哈洽会,先后对接企业40余家,国生生物科技食用菌产业园、全丰无人机组装、10万吨炭基肥、北京垦荒人乳制品、乐申科技大豆深加工、龙成生态宜居观光园等项目先后落地开工。同时增强招商吸引力,制发《扶持新建产业项目发展的若干政策》,并按照《招商引资奖励办法》,对植保无人机项目奖励申请进行了备案。

上半年我市财政经济运行继续保持总体平稳、稳中有进的良好态势,但也存在着不容忽视的问题:一是持续增收难。今年以前,我市每年通过清理欠税1亿元左右来填补减收部分,目前国地两税在机构改革前基本将欠税清理完成;新上企业尚未达到预期税收效益,受上述因素影响税收减少已成定局。非税方面也是如此,实施“放管服”、取消和停征了一批行政性收费项目,非税收入下降。税收和非税的减收因素导致一般公共预算收入面临着巨大压力,近两年公共预算收入处于下降态势。二是刚性支出增长快。全面建成小康社会时间日益临近,民生支出和公共事业等刚性支出逐年增加,机关事业人员工资及保险补贴增长较快,再加上历史债务偿还压力集中出现,导致刚性支出超过增收速度,可支配财力严重不足,保持收支平衡难度加大。三是财政管理还需加强。预算执行约束力度不够,超预算支出情况时有发生,资金盘活和整合统筹使用力度还需加大,财政支出绩效仍有提升空间,部门过紧日子的思想尚未完全形成。

三、下一步工作安排

面临严峻挑战,我们既要直面困难,做好应对准备,也要看到积极变化,坚定发展信心,切实增强紧迫感,奋力攻坚克难,确保圆满完成市六届人大常委会第二次会议确定的财政收支任务。

(一) 全力组织收入,确保预算收支平衡。密切跟踪财政经济形势,及时解决组织收入工作中突出矛盾与问题。加大重点税源和纳税大户监测,严厉打击偷逃骗税违法行为,努力实现应收尽收。加强财税部门之间协调配合,针对征管漏洞和薄弱环节,依法加强收入征管,深入挖掘增收潜力。认真落实中央和省市关于厉行节约的各项规定,并建立长效机制。切实降低行政成本,确保财政收支平衡。

(二) 加强绩效管理,提高财政资金使用效益。牢固树立法治理念,促进财政工作沿着法制轨道开展。针对收入下降的现状,提前开始编制2019年预算,准确测算基本支出、民生支出、运转支出、还债支出,提前做好重大项目筛选工作。盘活财政存量资金、资产、资源,加大财政暂付款项清理压缩力度。加强对支出政策的定期评估,清理长期固化和非急需的支出项目。加大对重点领域、重点项目的专项检查力度,依法依规强化监督执纪问责。配合相关部门做好扶贫领域、环保督查等审计问题整改工作。

 (三)严格管控、防范化解债务风险。一是建立规范的举债融资机制。明确政府举债只能通过发行地方政府债券方式,限额控制在上级下达限额以内,并列入本级预算调整方案,报请人民代表大会常务委员会批准,债务资金只能用于公益性资本支出,优先安排在建项目,不得用于经常性支出;政府担保仅限于依法对外债转贷提供担保,其他任何形式的债务或担保举债都属违法行为。二是多角度开展市场化融资。充分发挥融资平台公司作用,通过市场化解决项目建设资金。对完全市场化且盈利水平较高的项目或业务,全部通过金融机构市场化融资;对盈利水平暂时难以达到市场化融资要求的项目,通过补足资本金、注入资产、引入PPP模式等措施融资,确保项目继续发挥公益作用。

 (四) 研究把握政策,推进各项改革任务。继续做好取消、停征行政性收费和基金的落实工作,根据政策变化及时更新目录清单,实行动态管理。配合教育部门在9月前完成森工教育系统移交工作。按照关于加快剥离国有企业办社会职能的有关要求,推进中、省直,市属国企退休人员社会化管理工和“三供一业”移交。做好森工、农垦系统改革的财政管理和国有资产移交工作。依据上级部门具体要求,适时启动事业单位公车改革。

主任、各位副主任、各位委员,新时代赋予新使命,新使命要有新担当,财政工作任务艰巨,压力更大,我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,务实重行,坚定信心,迎难而上,苦干、实干、加油干,扎实推进各项工作落实,确保全年收支任务顺利完成,为建设新时代“生态强市、美丽虎林”而努力奋斗!

以上报告,不当之处,请批评指正。












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