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2019年度虎林市住房和城乡建设局部门预算
财政局 | 2019-03-26 11:12:43 | 浏览:388


目  录

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章2019年度部门预算报表

部门预算2019公开报表——八张表_(012)虎林市住房和城乡建设局.xlsx

 

第二章 部门概况

一、部门职责

根据《虎林市人民政府机构改革方案》,设立虎林市住房和城乡建设局,为市政府工作部门。

1、贯彻执行国家村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、有关住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、市政公用事业的方针、政策、法规;研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议;拟订住房和城乡建设地方政策性文件以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施,进行行业管理。

2、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任;监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为;拟订全市城市建设管理规划并指导实施;承担规范和指导全市村镇建设的责任;承担建筑工程质量安全监理的责任;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;承担城市建设管理责任;负责全市住房公积金监督管理;指导协调全市城乡建设学会、协会工作;承办市委、市政府交办的其他工作。

3、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施市政工程项目招投标活动的监督管理;监督管理全市建筑市场准入、勘察设计、工程报建、工程招标、施工许可、工程监理、工程质量、安全和综合验收工作;负责市场主体合同履约行为的监督管理;负责建筑装饰装修的监督管理工作;组织协调建筑企业与国际工程承包、建筑劳务合作。

4、拟订全市建设管理规划并指导实施。指导城市公用设施建设、安全和应急管理;提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议;编制城市维护管理计划,制定城市公用设施的养护定额;负责征收城市建设维护费计划;参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证;拟订风景名胜区的发展规划并指导实施;负责对国家及省、市风景名胜区的保护的监督管理。

5、承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村镇发展规划,指导农村住房建设、危房改造和村镇房屋产权产籍管理;指导村镇基础设施建设和人居环境、生态环境的改善工作,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;指导和管理住房公积金的使用;指导和管理城镇低收入家庭住房补贴金发放工作。推进城乡一体化;指导村镇建设试点工作。

6、承担建筑工程质量安全监理的责任。监督执行建筑工程、市政工程质量和建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规定;负责建筑施工企业的安全生产许可管理;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;贯彻实施各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施的建筑工程的抗震设计规范;指导城市地下空间的开发和利用。

7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。负责建筑节能的监督管理工作。会同有关部门拟定全市房屋和城乡建设的科技规划和经济政策、建筑节能的政策规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排;组织科技项目攻关和成果推广;负责新型墙体材料专项基金的征收和使用管理;指导各类房屋墙体材料革新工作。

8、承担城市建设管理责任。指导城市燃气、市政基础设施、园林绿化、市容、环卫、城市灯饰化建设工作;负责燃气和绿化企业的资质管理;负责城市新建、扩建、改建的供热燃气等管线工作建设监管和竣工验收;指导城市住房和基础设施建设及环境综合整治;负责小区内城市基础设施的监管;负责市政公用事业特许经营的具体实施。

9、负责全市住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟定住房公积金政策,发展规划和经济政策、发展规划并组织实施;制定住房公积金缴存,使用管理和监督制度;监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

10、指导协调全市城乡建设学会、协会工作。组织制定行业科技发展规划;组织科技项目攻关和成果推广;指导技术引进和创新工作;组织行业职工的培训和继续教育工作;负责行业的科技人才队伍建设和执业资格的管理工作。

11、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

虎林市住房和城乡建设局设5个内设机构:

办公室、建筑市场管理股、城市建设管理股、建筑节能办公室、市人民防空办公室。核定编制249名,实有人数220名。

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围包括:虎林市住房和城乡建设局本级及所属二级单位(虎林市市容环境卫生管理处、虎林市市政管理处、虎林市集中供热管理办公室、虎林市房地产管理处、虎林市城市规划管理处、虎林市工程质量监督站、虎林市墙体材料改革领导小组办公室、虎林市城市管理综合执法局、虎林市村镇建设管理处、虎林市自来水公司)。

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)虎林市住房和城乡建设局本级预算2019年度全口径收入7089万元,上年同期预算4929.80万元,较上年预算增加2159.2万元,增加30.46%,增加原因为新增自来水公司单位及项目建设资金。

(二)2019年度住房和城乡建设局收支总预算7089万元,比上年预算收入数增加2159.2万元,增加30.46%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、节能环保支出和住房保障支出。按照综合预算的原则,虎林市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2019年虎林市住房和城乡建设局收入预算7089万元,较上年同期4929.8万元,增加2159.2万元,增加30.46%。

(二)2019年虎林市住房和城乡建设局收入预算7089万元,较上年同期4929.8万元,增加2159.2万元,增加30.46%。其中:一般公共预算收入7089万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2019年虎林市住房和城乡建设局收入预算7089万元,较上年同期4929.8万元,增加2159.2万元,增加30.46%。

(二)2019年虎林市住房和城乡建设局支出预算7089万元,较上年同期4929.8万元,增加2159.2万元,增加30.46%。其中:基本支出2305.77万元,占32.53%;项目支出4783.23万元,占67.47%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2019年虎林市住房和城乡建设局收支预算7089万元,比上年增加2159.2万元,增加30.46%万元。

(二)2019年虎林市住房和城乡建设局收支预算7089万元,比上年增加2159.2万元,增加30.46%。收入包括:一般公共预算收入7089万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出243.7万元,卫生健康支出135.5万元,节能环保支出65万元,城乡社区支出6498.6万元,住房保障支出146.2万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年虎林市住房和城乡建设局一般公共预算支出7089万元,比上年增加2159.2万元,增加30.46%万元。其中:

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出243.7万元,比上年预算数增加243.7,增长100%;

2、行政单位医疗支出31.24万元,比上年预算数增加31.24万元,增长100%;

3、事业单位医疗支出104.3万元,比上年预算数增加104.3万元,增长100%;

4、其他污染防治支出65万元,比上年预算数增加31.84万元,增长96.02%;

5、城管执法支出236.74万元,比上年预算数减少398.98万元,下降62.76%;

6、工程建设管理支出8.73万元,比上年预算数增加5.45万元,增长166.16%;

7、其他城乡社区管理事务支出1096.2万元,比上年预算数减少430.77万元,下降28.21%;

8、城乡社区规划与管理支出156.11万元,比上年预算数减少36.69万元,下降19.03%;

9、其他城乡社区公共设施支出3267.11万元,比上年预算数增加2986.12万元,增长1062.71%;

10、城乡社区环境卫生支出1592.22万元,比上年预算数减少377.34万元,下降19.17%;

11、建设市场管理与监督支出86.44万元,比上年预算数减少24.53万元,下降22.11%;

12、其他城乡社区支出55万元,比上年预算数增加55万元,增长100%;

13、住房公积金支出146.22万元,比上年预算数减少0.73万元,下降0.5%;

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2019年虎林市住房和城乡建设局公共预算基本支出5994万元,比上年增加1064.2万元,增加17.75%万元。

(二)2019年虎林市住房和城乡建设局公共预算基本支出5994万元。其中:

1、工资福利支出1878.1万元,主要包括:基本工资1218.49万元、津贴补贴25.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.69,职业年金缴费27.96,职工基本医疗保险135.5万元、其他社会保障缴费3.1万元、住房公积金146.21万元、其他工资福利支出77.5万元。

2、按定额管理的商品服务支出158.85万元,主要包括:办公费14.16万元、印刷费4.78万元、水费1.69万元、电费6.37万元,邮电费5.78万元、取暖费64.6万元、差旅费7.97万元、公务接待费0.9万元、工会经费0.89万元、福利费1.34、公务用车运行维护费8.55万元、其他交通费38.7万元、其他商品和服务支出3.12万元。

3、对个人和家庭补助支出154.17万元,主要包括:离休费支出48.83万元、退休费支出103.25万元、生活补助1.36万元、奖励金支出0.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。

4、其他人员各类补助支出114.67万元。

5、项目支出3688.24万元。

七、“三公”经费支出情况说明

2019年住建局系统一般公共预算“三公”经费支出共计9.46万元,其中:因公出国(境)经费0元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费8.56万元,比上年增加3.36万元,主要原因公务用车的日常维护保养、保险及维修,公务接待费0.9万元,比上年增加0.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)虎林市住建和城乡建设局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2019年度虎林交通运输局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费支出158.85万元,其中:办公费14.16万元、印刷费4.78万元、水费1.69万元、电费6.37万元,邮电费5.78万元、取暖费64.6万元、差旅费7.97万元、公务接待费0.9万元、工会经费0.89万元、福利费1.34、公务用车运行维护费8.55万元、其他交通费38.7万元、其他商品和服务支出3.12万元。

十、政府采购情况说明

2019年政府采购预算213.72万元,其中:环卫处清扫清运工具费5.71万元,抑尘车70万元,渗滤液处理药剂28万元,取暖用煤7万元,劳保用品16.55万元,清雪铲刀雪刷片22.66万元。市政处园林绿化修剪设备材料12.8万元,苗木38万元,路灯电料13万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。

(五)、事业运行:指反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

(六)、住房保障住房改革支出:指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(七)、一般公共服务:指政府用于提供一般公共服务的支出。

(八)、行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九)、一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

(十)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(十一)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)、机关运行费:行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

十二、国有资产占用情况说明

2019年年初,固定资产总数11070.08万元,其中房屋及构筑物649.73万元,通用设备9151.91万元,专用设备1120.78万元,车辆112.55万元,其他固定资产35.11万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2019年虎林市住房和城乡建设局实行绩效目标管理项目17个,涉及预算金额3115.22万元。

 












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