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2019年度虎林市人社局部门预算
财政局 | 2019-03-26 11:18:10 | 浏览:340


 

目录

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

部门预算2019公开报表——八张表_(025)虎林市人力资源和社会保障局.xlsx

第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策,会同有关部门拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工教育工作;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订街道(乡镇)、社区基层就业工作发展规划,指导基层工作体系建设;拟订创业促就业工作发展规划并组织实施;负责创业服务体系建设工作。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行国家和省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策,会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,经批准后组织实施。建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位管理人员和专业技术人员管理办法,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门安置军队转业干部,负责军队转业干部教育培训工作,组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)根据干部管理权限,负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置规定,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政策奖励相关制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作规划和综合性规范性文件,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,贯彻劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十三)负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

(十四)负责引进国外智力工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2018年末,虎林市人力资源和社会保障局本级编制数58人,年末实有51人,离退休16人;(汇总报表范围编制数127人,年末实有112人,离退休40人。)下设办公室、公务员管理及考录调配股、事业单位人事管理股、工资福利股、规划财务与监督检查股、劳动关系与基层指导股、社会保险管理股、职业能力建设与培训股。

(1)办公室:负责会议组织、文电、信息、管理工作;负责协调、督办工作;负责对外联络、日常接待工作;负责事务管理、安全保卫和保密工作;承担局机关政务公开、新闻宣传、普法宣传工作;组织、协调重大课题的调研工作;承担重要文稿和相关地方性规章办法草案起草工作; 审核机关有关规范性文件、行政处理、行政许可项目和行政处罚程序及行为的合法性;承办相关行政执法监督检查、行政复议、行政诉讼和行政处罚听证工作;负责拟订信访工作规章制度,负责接待、受理、交办、转送、督办、复查、复核信访事项;协调处理系统内重大信访或突发事件; 负责本系统数据中心及网络系统建设工作;承担社会保障信息化及网络建设工作;承担机关、直属单位的机构编制、人事管理、离退休干部管理和服务工作。实有人员8人

(2)公务员管理及考录调配股:承担公务员管理的综合性政策研究,贯彻落实公务员管理规范性文件;拟订公务员职位分类标准、管理办法;负责行政机关科员及以下非领导职务的设置和晋升管理工作;拟订聘任制公务员管理办法;完善公务员职务任免与升降、交流与回避、辞职辞退制度;牵头负责参照公务员法管理事业单位的审核呈报工作;完善公务员竞争上岗、公开选拔制度并组织实施;负责行政机关公务员、参照公务员法管理单位除工勤以外的人员登记管理、考试录用工作;牵头拟订事业单位年度公开招聘人员计划并组织实施;承办行政机关科员(办事员)、市直事业单位一般干部、本市企业从市外调配人员的调配工作;贯彻实施机关事业单位工作人员的考核、奖励、申诉控告等政策、法规;审核以市政府名义实施的奖励表彰活动及奖励人员,指导和协调市政府直属各部门奖励表彰工作;负责行政奖励的综合管理工作;组织实施国家和省、市军队转业干部安置工作的政策法规;承担计划分配军转干部的接收安置和自主择业军转干部管理服务工作;贯彻落实国家和省、市部分企业军转干部解困和稳定政策规定;负责军队转业干部培训和指导工作;承担市军队转业干部安置领导小组的日常工作。实有人员6人。

(3)事业单位人事管理股:指导事业单位人事制度改革和人事管理工作;贯彻落实事业单位管理人员和专业技术人员管理政策;拟订专业技术人员继续教育规划、政策并组织实施;按照管理权限,承办事业单位岗位设置工作;负责专业技术人员职称改革工作,完善专业技术职务聘任制度;负责高级、中级专业技术职务任职资格的呈报及初级专业技术职务任职资格的备案工作;推行专业技术执业资格制度;负责各类考试的资格审查报名工作;负责农民职称管理工作;负责全市机关企事业单位科员及以下干部(除教育系统教师外)人事档案管理工作。实有人员6人

(4)工资福利股:贯彻国家和省、市的机关事业单位工作人员和离退休人员工资、津贴、补贴等政策法规并组织实施;负责机关事业单位临时用工计划管理工作;负责机关事业单位工作人员的退休核准工作并指导协调科员及以下退休人员的管理服务工作;统筹管理机关事业单位职工福利费工作;负责行政机关和事业单位科员及以下工作人员工龄认定工作;负责全市机关事业单位工作人员因病进行医务劳动鉴定工作;建立和完善机关事业在职人员工资和离退休人员离退休费信息数据库工作;配合有关部门实施财政供养人员统一支付工资工作。实有人员6人

(5)规划财务与监督检查股:负责编制人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划;负责系统内统计管理工作;建立完善社会保障资金(基金)财务管理制度,编制社会保险基金预、决算工作并组织实施;负责系统内国有资产管理、财务综合工作,编制本单位管理的各项经费预、决算并组织实施。贯彻执行社会保障基金监督规定,拟定社会保险及补充保险基金监督办法;对社会保险及补充保险基金的征缴、管理、调剂、支付等情况进行审计监督;并查处基金管理的违规问题;负责对局机关及所属单位经费使用情况进行审计监督。实有人员6人

(6)劳动关系与基层指导股:贯彻执行劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度等相关政策;组织实施劳动用工备案工作;审核企业裁员及国有、集体企业改制职工安置方案;贯彻企业职工和国有企业负责人工资收入分配的调控政策和办法;发布劳动力市场工资指导价位、企业工资指导线、最低工资标准并组织实施;牵头负责协调劳动关系三方机制建设工作;参与市级劳动模范评定工作。拟订街道(乡镇)、社区基层劳动保障工作发展规划,承担基层劳动保障工作体系建设和相关管理工作;负责规划街道(乡镇)、社区公共服务岗位开发并组织实施;负责基层工作人员和公共服务岗位人员培训、考核工作;组织建立长效稳定的资金渠道,监督基层办公经费和人员经费使用情况;指导基层完成就业再就业有关服务工作;协调指导基层开展社会保险相关服务工作;指导基层开展相关业务咨询及信访、信访调解、劳动用工监察工作;指导基层做好农村富余劳动力的动态管理、培训、转移、维权等工作。实有人员6人

(7)社会保险管理股:负责机关企事业养老保险政策的组织实施;负责企业因病或非因工伤残人员劳动能力鉴定组织工作;负责企业单位及个体从业等参保人员的退休审批工作;负责落实企业离休人员养老保险待遇调整政策;宣传贯彻实施失业保险法律、法规;指导失业保险经办机构的工作;对失业保险费的征收和失业保险待遇的支付进行监督检查。组织实施医疗保险、生育保险和离休人员医疗政策、规划、标准和基金管理办法;拟订定点医疗机构和定点零售药店管理办法并组织实施;监督、指导医疗保险经办机构基本医疗保险、生育保险和离休人员医疗政策执行情况。贯彻落实工伤保险政策;指导监督工伤保险经办机构业务管理工作;承担工伤协议医疗机构、康复机构、辅助器具安装机构的资格认定及监督检查;负责机关企事业单位工作人员工伤认定工作;负责组织因工伤残劳动能力鉴定及复查鉴定工作;负责协调工伤预防及工伤康复工作。负责农村养老保险和被征地农民社会保障政策、规划的落实和组织实施;负责新型农村养老保险试点工作的组织实施、管理和监督;对地方城市建设征用农村耕地过程中落实被征地农民社会保障措施提出审核意见;承担农村养老保险的统计、汇总及信息资源网络化管理;负责享受农村养老保险待遇人员的资格审批。实有人员6人

(8)职业能力建设与培训股:拟订城乡劳动者职业培训规划并组织实施;建立健全劳动预备制度并组织实施;拟订高技能人才、农村实用人才培养发展规划并组织实施;组织和实施职业技能国家标准;建立完善职业技能资格制度;负责民办职业培训机构的审批和综合管理;组织和实施职业技能培训、鉴定及复核工作;组织和实施职业技能竞赛工作;指导民办职业培训机构师资队伍建设;负责职业技能培训教学督导、教学质量评估工作;负责制定行政机关公务员培训规划、规范性文件并组织实施;贯彻落实行政机关公务员培训登记制度和评估办法;检查指导各级行政机关公务员的培训工作;负责事业单位新聘人员岗前培训;会同有关部门组织指导企事业单位管理人员培训;贯彻执行公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,依法对公务员实施监督;承担依法对公务员法律法规实施情况监督工作。实有人员7人。

三、部门预算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:7个部门;行政机关单位1个,是虎林市人力资源和社会保障局本级;参照公务员管理单位4个,分别是就业局、失业保险管理中心、社会医疗保险局、社会保险事业管理局;事业单位2个,分别是城乡居民社会养老保险局、机关事业养老保险管理办公室。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度虎林市人力资源和社会保障局收支总预算1201万元,比上年预算数增加32万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出…等。按照综合预算的原则,虎林市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度虎林市人力资源和社会保障局收入预算1201万元,比去年增加32万元。其中:一般公共预算收入1201万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度虎林市人力资源和社会保障局支出预算1201万元,比去年增加32万元。其中:基本支出838万元,占70%;项目支出363万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度虎林市人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算1201万元,比去年增加32万元。收入包括:一般公共预算收入1201万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元……。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度虎林市人力资源和社会保障局一般公共预算支出1201万元,比去年增加32万元。其中:

1、208社会保障和就业支出2019年预算数为802万元,比上年预算数减少49万元,减少5%;

2、210卫生健康支出2019年预算数为340万元,比上年预算数增加80万元,增加30%;

3、221社会保障支出2019年预算数为59万元,比上年预算数增加1万元,增长2%;

 

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度虎林市人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出1201万元,其中:

1、工资福利支出703万元,主要包括:基本工资490万元、津贴补贴11万元、机关事业单位基本养老保险缴费98万元、职工基本医疗保险缴费45万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金58万元。

2、按定额管理的商品服务支出85万元,主要包括:办公费17万元、印刷费3.6万元、水费1万元、电费4万元、邮电费2.7万元、取暖费12.4万元、差旅费6万元、公务接待费0.5万元、工会经费1万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费用34.2万元、其他商品服务支出1万元、

3、其他各类人员补助支出324.5万元。

4、按项目管理的商品和服务支出38.9万元。

5、对个人和家庭补助支出49.6万元,主要包括:离休费支出25万元、退休费支出23万元、生活补助金支出1.6万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

虎林市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.7万元,比上年减少0.7万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是……;公务用车运行费1.1万元,比上年减少1.3万元,主要原因是社会医疗保险局的公务用车上交;公务接待费0.6万元,比上年增加0.6万元。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度虎林市人力资源和社会保障局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

虎林市人力资源和社会保障局2019年度机关运行经费预算安排85万元,比2018年增加1万元,增加1%。主要原因是:增加公务接待费0.6万元。其中,办公费17万元、印刷费3.6万元、邮电费2.7万元、差旅费6万元,福利费1.6万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费5.1万元、办公用房取暖费12.4万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费1.1万元、其他交通费34.2万元、其他费用1万元。

十、政府采购情况说明

虎林市人力资源和社会保障局2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有房屋1846平方米,其中:办公用房1846平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆2 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产175万元

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

虎林市人力资源和社会保障局2018 年度实行绩效目标管理项目3个,涉及预算金额1240.43万元。具体是自主择业军转干部医疗保险95.26万元;城乡居民医疗保险财政补助945.17万元;离休干部医疗保险费200万元。














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