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2019年度虎林市卫生和计划生育局部门预算
财政局 | 2019-03-26 11:20:23 | 浏览:345


 

目 录

 

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

 

部门预算2019公开报表——八张表_(026)虎林市卫生局.xlsx

第二章部门概况

一、部门职责

根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于市县政府职能转变和政府机构改革的指导意见》和《黑龙江省机构编制委员会关于先行进行省以下卫生与人口和计划生育部门机构整合的通知》精神,依据虎林市机构编制委员会虎编发[2015]4号文件,设立虎林市卫生和计划生育局,为市政府工作部门。

主要职能

(一)贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,组织制定并实施全市卫生事业发展规划和政策措施,统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置,指导乡(镇)、社区卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)指导规范卫生计生依法行政工作;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所、饮用水卫生和涉及饮用水卫生安全产品的监督管理;负责整顿和规范医疗服务市场;负责传染病防治、医疗机构依法执业、母婴保健监督。落实国家、省食品安全风险监测方案,组织、协调和指导食品安全事故的医疗救治和流行病学调查的应急准备和处置工作;承担餐饮具集中消毒服务单位的监督和许可。

(四)负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理;负责落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施,监督指导医院药事、临床实验室等工作,监督指导全市医疗机构评审评价,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,执行医疗服务和药品价格政策。

(七)负责贯彻实施国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,执行基本药物采购、配送、使用的管理制度,执行我省基本药物价格政策。

(八)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;执行计划生育技术服务管理制度并监督实施;贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议;制订规范流动人口计划生育服务管理工作制度;推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施全市重点卫生和计划生育相关科研攻关项目;指导医学科研成果的普及应用;组织开展医学继续教育工作。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查卫生、计划生育法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;组织指导全市卫生、计划生育方面交流合作与卫生援助有关工作。

(十五)指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标;促进中医药和民族医药事业发展,继承和发展中医药文化;组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用;组织开展中医药人才培养、中医药师承教育;组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

(十六)承担在我市召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市政府深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、机构设置及人员情况

2018年末卫生和计划生育局本级编制数20人,年末实有12人,离休3人;汇总报表范围编制数1021人,年末实有在职人数865人,离退休人数127人。下设办公室(市政府深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、财务审计股、法制监督股、医政医管股、基层卫生股、疾病防控与妇幼健康服务股(市爱国卫生运动委员会办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心办公室)、计划生育指导与家庭发展股,共7个机构。 

1、局长、党委书记1人,主持卫生和计划生育局全面工作。

2、常务副局长1人,协助党委书记分管常务、人事工作、安全、来信来访处理、区域卫生规划、基本建设等工作。

3、业务副局长1人,协助局长分管医政及各类医疗机构管理、卫生监督执法、疾病预防控制、妇幼保健、血源管理、医疗纠纷调处、社会治安、综合治理、卫生计生普法教育等工作。

4、纪检书记1人,协助党委书记分管纪检、监察、行风建设、信访等工作。

5、办公室(市政府深化医药卫生体制改革领导小组办公室)1人,负责组织综合性政策调研,拟订卫生计生工作重大政策;负责机关文电、机要、档案、信息、信访、安全保卫工作;负责史志编撰、政务公开、督办督查、后勤事务管理、基层医疗卫生单位年度考核等工作。负责局机关和直属事业单位的机构编制、人事管理、绩效考核等工作;负责承办市直属医疗机构调整工作;负责卫生专业技术任职资格的管理工作;负责拟订全市卫生人才发展规划和政策并指导实施;承担市属卫生系统社团组织管理的有关工作。承担市政府深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的具体工作,负责综合、指导、协调、服务工作;研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,负责拟订全市医药卫生体制改革工作规划、工作计划、工作方案、工作标准等并组织实施;督促落实领导小组会议议定事项;督导落实医改各项政策,负责协调成员单位及相关科室推进医疗保障体系建设,推进国家基本药物制度,完善基层医疗卫生机构运行新机制,推进公立医院改革,落实基本公共卫生服务均等化等医改各项工作任务;负责组织医改宣传、培训工作。

    7、财务审计股2人,负责对医疗卫生单位执行经营管理方面的规章制度的监督检查工作;负责监督检查各医疗卫生单位物价执行情况;负责加强各医疗卫生单位财务管理工作;负责对局机关和医疗卫生单位国有资产进行监督管理;负责所属医疗卫生单位的财务审计工作;负责机关财务工作。

8、法制监督股1人,拟定卫生和计划生育依法行政政策建议,组织实施卫生和计划生育行政执法责任制,负责卫生和计划生育行政处罚案卷合法性、合理性、适用法律准确性审查,负责机关规范性文件的合法性审核,承担行政复议、行政应诉和听证工作,负责卫生和计划生育普法宣传工作,负责生育政策调整后的落实工作。

9、医政医管股1人,组织指导实施国家、省关于医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务、护理管理、采供血机构、血液安全和医务人员管理规范和技术标准;组织实施医务人员执业标准和服务规范;负责权限内的医疗机构、医务人员、医疗新技术的准入管理;负责全市急救体系建设,突发事故和灾害事故的紧急医疗救援工作;承担医疗机构医疗服务的监管工作;建立全市医疗机构医疗质量评价和监督体系,负责医疗事故争议的受理和处理;落实益性为核心的公立医院监督制度,推进公立医院管理体制改革;负责制定并组织实施中医药事业发展规划;负责中医医疗机构服务监管,组织开展中医科技活动;负责全市医疗机构药事管理工作;贯彻实施国家基本药物制度和基本药物目录;组织执行药品法典和国家、省药物政策。

10、基层卫生股1人,参与规划并指导农村卫生服务体系建设;指导实施农村初级卫生保健、农村卫生人才培养、卫生支农等工作;指导村级医疗机构和乡村医生执业注册与相关监督管理工作;负责社区卫生工作,起草制定本级有关规范性文件并组织实施;负责新型农村合作医疗的监督指导工作,组织制定新型农村合作医疗制度政策。

11、疾病防控与妇幼健康服务股(爱国卫生运动办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心办公室)1人,负责全市重大传染病、结核病、寄生虫病及其他严重危害人体健康疾病的预防控制工作,组织协调全市卫生力量对重大突发疫情、疾病实施紧急处理,防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。负责全市慢性非传染性疾病防治工作;组织实施计划免疫工作。负责卫生防疫、监督、妇幼保健相关法规的行政执法监督工作,负责食品安全综合协调工作;承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。

拟订卫生应急和紧急医学救援预案,指导全市卫生应急体系和能力建设,开展突发公共卫生事件监测、预警、应急处置和风险评估工作,协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作,组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

12、计划生育指导与家庭发展股1人,指导和监督基层加强计划生育基础管理和服务工作,贯彻落实计划生育各项政策,提出人口和计划生育安全预警预报的建议,推进基层计划生育工作网络建设,贯彻落实计划生育一票否决制;承担卫生和计划生育目标管理和绩效评估的管理;承担卫生和计划生育的信息化建设和统计工作,参与全省人口基础信息库建设工作;拟定卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划和规范,承担卫生和计划生育政策宣传、科学普及、新闻和信息发布工作。

研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议;拟定全市流动人口计划生育服务管理工作规划、政策并组织实施,规范流动人口计划生育服务管理工作制度,指导基层建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,健全和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度,组织实施计划生育奖励扶助政策,协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:卫计部门公务员管理的单位1个,是卫生和计划生育局,事业单位19个,分别是虎林市人民医院、虎林市中医医院、虎林市红十字医院、虎林市妇幼保健计划生育服务中心、虎林市疾病预防控制中心、虎林市卫生计生综合监督执法局、虎林市中心血库、虎林市社区卫生服务中心、虎林镇卫生院、杨岗镇卫生院、虎头镇卫生院、东方红镇卫生院、迎春镇卫生院、宝东镇卫生院、东诚镇卫生院、新乐乡卫生院、伟光乡卫生院、阿北乡卫生院、珍宝岛乡卫生院。

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度卫计部门收支总预算10198.23万元,与上年预算数相比增加3697.04万元。收入包括:一般公共预算收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、政府性基金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出。按照综合预算的原则,卫计部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度卫计部门收入预算10198.23万元,比去年增加3697.04万元,其中:一般公共预算收入10198.23万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

全部为一般公共预算收入。

三、部门支出总体情况说明

2019年度卫计部门支出预算10198.23万元,比去年增加3697.04万元。其中:基本支出4184.70万元,占41.03%;项目支出6013.53万元,占58.97%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度卫计部门财政拨款收支总预算10198.23万元,比去年增加3697.04万元。收入包括:一般公共预算收入10198.23万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元、社会保障和就业支出145.96万元、卫生健康支出9964.69万元,住房保障支出87.58万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度卫计部门一般公共预算支出10198.23万元,比去年增加3697.04万元。其中:

1、2010104人大会议2019年预算数为10198.23万元,比上年预算数增加3697.04万元,增长56.87%;

 

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度卫计部门一般公共预算基本支出4184.70万元,其中:

1、工资福利支出3629.45万元,主要包括:基本工资3132.59万元、津贴补贴34.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.96万元、职业年金缴费2.35万元、职工基本医疗保险缴费218.08万元、其他社会保障缴费3.27万元、住房公积金87.57万元、其他工资福利支出5.01万元。

2、按定额管理的商品服务支出108.62万元,主要包括:办公费14.57万元、手续费0万元、水费2.75万元、电费6.61万元、邮电费3.21万元、取暖费49.01万元、印刷费3万元、差旅费6.46万元、公务接待费0.35万元、工会经费0.97万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用19.86万元。

3、离退休公用支出3.17万元,主要包括离休人员特需费0.09万元、离休人员公用经费0.12万元和退休人员公用经费2.96万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出443.46万元,主要包括:离休费支出110.43万元、退休费支出330.34万元、抚恤金支出0万元、生活补助支出2.26万元、独生子女奖励金0.23万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

卫计部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.47万元,比上年减少14.13万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车运行维护费1.12万元,比上年减少14.48万元,为事业单位车改减少;公务接待费0.35万元,比上年增加0.35万元。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度卫计部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

卫计部门2019年度机关运行经费预算安排11.91万元,比2018年减少9.09万元,降低43.29%,主要原因是:2019年办公楼面积减少,减少办公用房取暖费,2019年机关在职人员减少2人,减少定额公用经费。其中:办公费1.84万元、印刷费0.48万元、邮电费0.48万元、差旅费0.8万元、会议费0万元、福利费0.07万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费1.2万元、办公用房取暖费7.04万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元。

十、政府采购情况说明

卫计部门2019年度政府采购支出预算安排总额5032.6万元,其中:政府采购货物支出0 万元,政府采购工程支出5032.6万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十二)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

(十三)预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
     (十四)绩效目标:是指绩效管理对象一定时期内要达到的产出及效果。其中,产出是指项目资金投入使用后需要完成的具体工作任务,效果是指项目完成后所产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及项目服务对象满意度等。

(十五)绩效评价:是财政部门和预算部门根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。

十二、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有房屋42493.9平方米,其中:办公用房19513.26平方米,业务用房22980.64平方米,其他用房0平方米。。共有车辆30 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车3 台、特种专业技术用车7台、其他用车20 辆,其他用车主要是微型面包车和两台医疗垃圾转运车。单位价值50 万元以上设备11台(套),其中:单价100 万元以上设备19 台(套)。其他资产6919.38万元














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