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2019年度虎林市交通运输局部门预算
财政局 | 2019-03-26 11:14:43 | 浏览:326


目  录

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第二章  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

 

第一章2019年度部门预算报表

部门预算2019公开报表——八张表_(015001)虎林市交通运输局.xlsx

 

第二章部门概况

部门职责

根据虎编发〔2010〕29号文件设立虎林市交通运输局,为市政府工作部门。

主要职责:

1、贯彻执行国家、省和鸡西主市有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准,拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划;协调拟订实施综合运输发展规划;参与拟订物流业发展规划,拟订有关规定和标准并监督实施;负责交通运输体制改革工作;负责交通运输行业统计和信息引导。

2、承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责客货运输、出租汽车行业管理;负责全市道路、水路运输及车船租赁、车船出入境、汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员(船员)及运输行业其他从业人员培训、运输服务等交通运输行业管理;组织实施治理公路“三乱”工作。

3、承担全市公路、水路建设市场监管和重点工程建设责任。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护,指导农村公路建设和养护管理;组织协调实施工程建设质量和安全生产监督管理工作。

4、组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

5、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

6、负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息;组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作;负责公路、水路对外合作及相关工作。

7、负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理等工作;管理和指导交通公安工作。

8、组织实施交通运输行业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。

9、承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

虎林市交通运输局设3个内设机构:办公室、交通战备办公室、农村公路管理站。2019年年初核定编制人数66人,实际人数71人。

2018年末,交通运输局部门本级编制数11人,年末实有18人,离退休11人;汇总报表范围编制数69人,年末实有69人,离退休25人。

(1)办公室:负责文电、会务、机要、信息、档案等机关日常运转工作;承担综合性报告、文件起草审核、制发和政务公开,信访、保密、保卫、外事等工作;负责机关财务、资产管理、联络接待、后勤保障、综合协调、督察督办、综合治理等工作。

(2)交通战备办公室:负责组织铁路、通信、航运等部门在抢险、救灾以及应对其它突发事件中提供运输和通信保障,组织开展交通战备演练,承担国动委和市政府交给的其它应急任务。

(3)农村公路管理站:负责对全市农村公路的领导和养护管理,贯彻执行上级有关农村公路养护、管理的文件精神,召开本市、乡、镇、村负责人及公路养护人员会议,布置本市农村公路年度工作。建立乡(镇)、村公路养护机制,实行多元化养护模式,负责签订农村公路养护合同;按照上级农村公路管理机构的统一要求,建立健全农村公路档案;做好全市农村公路发展规划工作;负责或监督农村公路建设质量、负责农村公路的养护和管理,按上级要求进行定期检查和评比。

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围包括:虎林市交通运输局本级、虎林市农村公路管理站、虎林市道路运输管理站、虎林市公路管理站4个单位,2019年全部纳入预算管理。

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)关于公共预算收支总表说明

2019年预算收支2902.23万元,较上年1818.63万元增加了1083.6万元,增加了59.58%,原因为增加了虎林市公路管理站,并且增加了项目资金。

(二)2019年度虎林市交通运输局收支总预2902.23万元,较上年1818.63万元增加了1083.6万元,增加了59.58%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,虎林市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2019年虎林市交通运输局收入预算2902.23万元,较上年1818.63万元增加了1083.6万元,增加了59.58%,原因为增加了虎林市公路管理站、农村公路建设指挥部和国道丹阿公路建设指挥部三个单位,增加了项目资金。

(二)2019年虎林市交通运输局收入预算2902.23万元,较上年1818.63万元增加了1083.6万元,增加了59.58%,其中:一般公共预算收入2902.23万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2019年虎林市交通运输局收入预算2902.23万元,较上年1818.63万元增加了1083.6万元,增加了59.58%。

(二)2019年虎林市交通运输局收入预算2902.23万元,较上年1818.63万元增加了1083.6万元,增加了59.58%。其中:基本支出983.8万元,占33.9%;项目支出1918.43万元,占66.1%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2019年虎林市交通运输局收支预算2902.23万元,较上年1818.63万元增加了1083.6万元,增加了59.58%。

(二)2019年虎林市交通运输局收支预算2902.23万元,较上年1818.63万元增加了1083.6万元,增加了59.58%。收入包括:一般公共预算收入2902.23万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出116万元、卫生健康支出55.23万元、交通运输支出2661.4万元、住房保障支出69.6万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2019年虎林市交通运输局一般公共预算2902.23万元,较上年1818.63万元增加了1083.6万元,增加了59.58%。

(二)人大会议批准2019年虎林市交通运输局一般公共预算支出2902.23万元,较上年1818.63万元增加了1083.6万元,增加了59.58%。

其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出116万元,比上年增加了116万元,增加100%。

行政单位医疗11.06万元,比上年增加11.06万元,增加100%。

事业单位医疗44.17万元,增加100%。

4、行政运行150.79万元,比上年192.82万元,减少42.03万元,增加21.8%;

5、一般行政管理事务318.8万元,比上年增加318.8万元,增加100%。

6、公路养护支出413.73万元,比上年842.95万元,减少429.22万元,减少50.92%;

7、公路运输管理支出1773.64万元,比上年371.54万元,增加1402.1万元,增加377.38%;

8、其他公路水路运输支出4.43万元,比上年319.03万元,减少314.6万元,减少98.61%;

9、住房保障支出69.6万元,比上年71.18万元,减少1.58万元,减少2.22%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2019年虎林市交通运输局公共预算基本支出2902.23万元,较上年1818.63万元增加了1083.6万元,增加了59.58%。

(二)2019年虎林市交通运输局公共预算基本支出2902.23万元。其中:

1、工资福利支出867.6万元,主要包括:基本工资580万元、津贴补贴12.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费116万元、职业年金缴费22.43万元、职工基本医疗保险缴费55.23万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金69.6万元、其他工资福利支出10.84万元。

2、按定额管理的商品服务支出75.56万元,主要包括:办公费9.1万元,印刷费1.65万元,水费1.6万元,电费2.06万元,邮电费2.15万元,取暖费12.4万元,差旅费4.29万元,公务接待费0.3万元,工会经费0.51万元,福利费0.63万元,公务用车运行维护费1.86万元,其他交通费38.12万元,其他商品和服务支出0.89万元。

3、对个人和家庭补助支出40.64万元,主要包括:离休费19.6万元、退休费19.34万元、生活补助1.27万元,奖励金支出0.28万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

4、项目支出1918.43万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)2019年虎林市交通运输局部门预算“三公”经费支出总额2.16元,其中:公务出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费1.86元、公务接待费0.3万元,比2018年增加“三公”经费预算2.16万元。

(二)虎林市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排2.16万元,比上年增加2.16万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费1.86万元,比上年增加1.86万元,主要原因是增加了道路运输管理站公务用车运行费支出;公务接待费0.3万元,比上年增加0.3万元,主要原因是增加了公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)虎林市交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2019年度虎林交通运输局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年虎林市交通运输局机关运行经费支出75.56万元,用于日常支出其中包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、专用燃料等机关运行费用。比上年80.85万元减少5.29万元,减少6.54%。

虎林市交通运输局2019年度机关运行经费预算安排75.56万元,比2018年减少5.29万元,减少6.54%。主要原因是:节约了办公经费。

十、政府采购情况说明

虎林市交通运输局2019年预算没有安排政府采购项目。

十一、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

(一)2019年初虎林市交通运输局固定资产3814.12万元,其中:土地、房屋及构筑物2188.15万元;电脑、车辆等通用设备1308.48万元;专用设备310.29万元;办公家具、用具及其他7.2 万元。

(二)截至2018年12月31日,本部门共有房屋15143.61平方米,其中:办公用房2845.53平方米,业务用房5544.66平方米,其他用房6753.42平方米。共有车辆34台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车3台、一般执法执勤用车18台、特种专业技术用车1台、其他用车12辆;单位价值50万元以上设备2台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套),其他资产8.51万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。虎林市交通运输局2019 年度实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。












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