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2019年度虎林市教育局部门预算
财政局 | 2019-03-26 11:17:29 | 浏览:325

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第一章2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围 

第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

第一章 2019年度部门预算报表

部门预算2019公开报表——八张表_(018)虎林市教育局.xlsx


第二章 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于教育事业的方针政策、法律法规、规章,拟订全市教育改革与发展规划并监督实施。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制订各级各类学校的设置标准;指导各级各类学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育的宏观指导与协调管理工作;制定全市基础教育教学基本要求和教学基本文件;规划、组织、指导基础教育课程改革,全面实施素质教育。

(四)负责组织和指导全市各级各类学校的教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导各级各类教育发展水平、质量的监测工作。

(五)统筹协调和指导以就业为导向的全日制中等职业教育、全日制普通教育的发展与改革。承担制定并组织实施职业技能培训、学历教育教学指导文件和评估标准;承担社区居民素质教育、老年教育、文化教育等社区教育宏观指导工作。

(六)负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的有关规定;负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况;负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理,统筹管理全市教育捐资和贷款;负责教育系统内部审计工作。

(七)指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中小学生参加省、市体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

(八)主管全市的教师工作。组织指导实施国家和省各级各类教师资格标准,负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作;组织指导教育系统人才队伍建设工作;负责教师资格认定工作。

(九)指导全市中小学校学籍学历管理工作。拟订中小学校以及中等专业学校招生计划。负责为普通和成人、大中专院校输送新生的考试招生工作。

(十)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作。负责所属单位宣传教育、思想政治教育和政治稳定工作;负责所属单位党的思想、组织、作风和制度建设。

(十一)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作,指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十二)指导全市中小学校安全稳定工作,协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十三)负责全市各行业语言文字管理工作,负责社会力量办学工作,负责教育学会等社团组织管理工作。

(十四)负责所属单位的纪检、监察工作;指导全市教育系统行风建设。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、机构设置:

2017年末市教育局机关行政编制13人;年末实有人数8人,离退休15人,借用35人。

教育局下设办公室、人事股、计划财务助学股、视导室、教育督导室、党办等6个内设机构。

(一)办公室。负责拟订全市教育事业发展中长期规划;负责全市教育综合改革与发展等政策调研;综合协调机关政务、事务工作;负责起草教育工作计划、工作总结、领导讲话及有关文字材料的综合;负责重要会议的组织、安排和议定事项的督办及教育信息的综合传递;负责文秘、文书、档案、保密、安全、信访、行政复议及人大建议、政协提案办理工作;负责教育系统外来人员接待工作;负责机关人员的生活福利、办公用品、报刊和车辆管理等工作,人员6人。

(二)人事股。负责指导全市教育系统人事工作;负责机关和直属单位的人事管理、机构编制工作;负责师范院校大中专毕业生招考录用工作;负责机关和直属单位劳动工资的有关管理工作;统筹协调全市教育系统奖励工作;负责全市教师队伍建设管理工作;负责组织全市中小学校教师专业技术职务评聘工作;负责组织开展全市中小学校长及幼儿园园长、教师培训工作;负责全市中小学骨干教师(县级)的认定与管理和特级教师的推荐工作;负责全市初中、小学、幼儿园教师资格认定工作;负责全市各级各类学校的思想政治工作、教师师德师风建设工作;负责机关及直属单位的计划生育工作,人员4人。

(三)计划财务助学股。拟订全市教育工程建设的年度计划和中长期规划;会同有关部门多渠道筹措教育经费,负责教育经费管理、统计和经费增长执行情况的监测工作;负责教育经费审计、基本建设的预算及机关财务管理工作;负责调整全市中小学校网点布局及工程建设;负责下属单位的国有资产管理和直属单位的公费医疗管理;负责教育系统内部审计工作;负责全市教育基本信息统计分析工作。落实国家各项助学政策,拟订全市扶贫助学工作方案及办法;协调机关、企事业单位及个人开展捐资助学活动;负责确认、审核、统计全市各级各类学校贫困学生情况,建立长效助学机制;负责生源地贷款和助学资金发放工作。人员5人。

(四)视导室。承担全市各级各类教育的宏观管理工作。参与制定基础教育、职业教育、成人教育发展规划和有关规定及制度;负责幼儿教育、小学教育、中学教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育、艺术教育、体育卫生和信息技术的教育计划制定组织实施工作;负责规划、组织、指导基础教育课程改革和德育工作;负责中小学教育教学质量监测工作;负责高中、初中、小学综合素质评价工作;负责管理小学、初中毕业升学考试及小学、初中、高中招生和录取工作;负责中小学学籍管理、毕业证验证和发放工作;负责推荐和审批省、市级三好学生工作;负责民办教育培训机构、小学、幼儿园审批和管理工作;负责中小学教材征订和管理工作;协助督导室开展督导评估工作和“两基”巩固提高工作;指导中小学标准化学校建设工作;参与指导有关部门开展教育科研和教研工作及学校教学信息化、图书馆和实验设备配备工作;负责虎林市语言文字工作委员会日常工作,人员10人。

(五)教育督导室。代表市政府统筹规划、组织实施全市的教育督导工作,指导乡(镇)开展教育督导工作,对所辖乡(镇)政府、社区及教育行政部门和学校贯彻国家、省、市有关教育方针、政策、法规的执行情况进行监督、检查,对教育工作中的重大问题进行调查研究,并及时向市政府反映情况,提出建议。组织实施全市性的教育督导工作,拟定有关教育督导工作的规章制度和实施方案,会同教育行政部门组织协调全市教育评估活动,依据分工对中等及中等以下各级各类学校办学方向和教育质量实施督导,培训督导人员、组织信息交流、指导教育督导理论与教育评价理论的研究工作,人员8人。

(六)党群机构按各自的章程和有关规定设置,履行相应职责,人员3人。

3、人员编制和领导职数

市教育局机关行政编制13名。科级领导职数:局长兼党委书记1职,副局长3职,其中一位副局长兼任副书记,主任科员1人,副主任科员1职。股级职数:正股级7职。

其他事项

(一)虎林市学生资助管理中心机构撤销。

(二)新接收森工学校五所,其中有虎林市东方红林业局第一小学、虎林市东方红林业局第二小学、虎林市东方红林业局中学、虎林市迎春林业局第一中学、虎林市迎春林业局高级中学。

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:教育部门;参照公务员管理单位0个;事业单位35个,分别是虎林市教育局(本级)、虎林市招生考试委员会办公室、虎林市教师进修学校、虎林市教育实验幼儿园、虎林市教育示范幼儿园、虎林市教育中心幼儿园、虎林市教育铁南幼儿园、虎林市教育城东幼儿园、虎林市第一中学、虎林市实验中学、虎林市逸夫中学、虎林市职教中心学校、虎林市高级中学、虎林市青少年宫、虎林市第一小学、虎林市实验小学、虎林市第三小学、虎林市第四小学、虎林市第五小学校、虎林市新乐乡中心学校、虎林市迎春镇中心学校、虎林市东方红镇中心学校、虎林市东城镇中心学校、虎林市宝东镇中心学校、虎林市虎头镇中心学校、虎林市伟光乡中心学校、虎林市杨岗镇中心学校、虎林市特殊教育学校、虎林市阿北乡中心学校、虎林市业余体校、虎林市东方红林业局第一小学、虎林市东方红林业局第二小学、虎林市东方红林业局中学、虎林市迎春林业局第一中学、虎林市迎春林业局高级中学。编制人数中事业编制2246人;2018年年末实有人数在职2059人,离休5人,退休1900人。

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度教育部门预算总额为18082.17万元,比上年减少4899.31万元。收入一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、住房保障等。按照综合预算的原则,教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年虎林市教育局部门预算总额为18082.17万元,比上年减少4899.31万元。其中:一般公共预算收入18082.17万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度虎林市教育部门支出预算总额为18082.17万元,比上年减少4899.31万元。其中:基本支出17426.81万元,占96.4%;项目支出655.37万元,占3.6%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度教育部门财政拨款收支总预算18082.17万元,比上年减少4899.31万元。收入包括:一般公共预算收入18082.17万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出18082.17万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度教育部门一般公共预算支出18082.17万元,比上年减少4899.31万元。其中:

1、2050101教育行政运行预算数为86.7 万元,比上年预算数减少59万元,减少7.2%;

2、2050199其他教育管理事务支出预算数为154.63万元,比上年预算数增加37.04万元,增长31.65%;

3、2050201 学前教育支出预算数为335.51万元,比上年预算数减少389.63万元,下降53.74%;

4、2050202小学教育支出预算数为3895.29万元,比上年预算数减少2813.92万元,减少41.95%;

5、2050203初中教育支出预算数为5444.56万元,比上年预算数减少3103.33万元,减少36.31%;

6、2050204高中教育支出预算数为1485.91万元,比上年预算数增加760.77万元,增加104.92%;

7、2050304职业高中教育支出预算数为1300.28万元,比上年预算数减少644.03万元,减少33.13%;

8、2050701特殊学校教育支出预算数为271.31万元,比上年预算数减少188.13万元,减少40.95%;

9、2050801教师进修教育支出预算数为361.99万元,比上年预算数减少516.81万元,减少58.81%;

10、2059999其他教育支出预算数为58.43万元,比上年预算数减少12.62万元,下降17.77%;

11、2210201住房公积金支出预算数为1270.02万元,比上年预算数减少41.09万元,减少3.14%;

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

2018年度教育部门一般公共预算基本支出18082.17万元,其中:

1、工资福利支出15656.24万元,主要包括:基本工资10583.47万元、津贴补贴325.27万元、职工基本医疗保险缴费1300.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费2116.69万元、其他社会保障缴费52.64万元、住房公积金1270.02万元。

2、按定额管理的商品服务支出513.35万元,主要包括:办公费4.85万元、印刷费0.95万元、手续费0万元、水费2.65万元、电费4.7万元、邮电费3.15万元、取暖费430.77万元、物业管理费0万元、差旅费3.15万元、因公出国费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费21.26万元、福利费9.67万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用7.5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出29.12万元。

3、对个人和家庭补助支出1251.22万元,主要包括:离休费支出54.14万元、退休费支出1139.38万元、抚恤金支出0万元、抚恤金0万元、生活补助51.31万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金4.34万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助2.05万元。

4、项目支出655.37万元。

七、“三公”经费支出情况说明

教育部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.57万元,比上年增加0.37万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有出国人员;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要没有购置车辆;公务用车运行费1.17万元,比上年减少0.03万元;公务接待费0.45万元,比上年增加0.45万元。

八、政府性基金预算支出说明

2018年度教育部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

九、机关运行经费支出情况说明

教育部门2019年度机关运行经费预算安排10.52万元,比2018年增加8.27万元,增长37.56%。主要原因是:增加公务接待及办公用房取暖费。其中,办公费0.6万元、印刷费0万元、邮电费0.4万元、差旅费1.25万元,会议费0万元、公务接待费0.3万元,福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费7.97万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元。

十、政府采购情况说明

教育部门2018年度政府采购支出预算安排总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

1,财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2,事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3,经营收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

4,其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款缴款”等之外取得的收入。

5,上年结转结余:指以前年的支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。

6,结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7,年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。

8,一般公共服务:指政府用于提供一般公共服务的支出。

9,行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10,一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

11,基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

12,项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

13,机关运行费:行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般行政公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

十二、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有房屋212724平方米,其中:办公用房211805.66平方米,业务用房0平方米,其他用房917.9平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备5台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。其他资产10673.8万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

教育部门2018 年度实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。











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