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2019年度虎林市经济开发区管理委员会部门预算
财政局 | 2019-03-26 11:21:08 | 浏览:343

目录

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第二章  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

第一章2019年度部门预算报表

部门预算2019公开报表虎林工业示范基地管理委员会九张表.xlsx


第二章 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策;负责开发区党群工作;根据虎林市经济社会发展规划和年度计划,负责组织制定开发区的发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施;根据虎林市城市总体规划,组织编制开发区的土地利用、环境保护规划和建设总体规划,并报市政府审批;制定开发区行政管理规章并组织实施;负责开发区内基础设施和公共设施的建设与管理。对进入开发区的符合其功能定位范围的投资项目实行登记备案;负责开发区的招商引资和项目洽谈工作;负责开发区经济运行、调控、调节、经济分析、监测等职能;负责管理经营开发区内政府授权的国有资产,确保其保值增值;负责开发区管委会的财务管理;负责开发区的安全生产管理。

二、机构设置及人员情况

内设机构6个,包括党工委、综合科、政策法规科、规划建设科、企业服务科、信息服务科。核定编制21个,在职人员15个,离休人员0个,退休人员0个。

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围包括:黑龙江虎林经济开发区管理委员会1个,2019年全部收入和支出。

第三章  2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2018年预算收支137.42元,较上年同期102.43万元,增加34.99万元,上升34.16%。

(二)2019年度黑龙江虎林经济开发区管理委员会收支总预算137.42万元,比上年预算收入数增加34.99万元,上升34.16%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,黑龙江虎林经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会收入预算137.42元,较上年同期102.43万元,增加34.99万元,上升34.16%。增加原因是人员经费增加。

(二)2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会收入预算137.42元,较上年同期102.43万元,增加34.99万元,上升34.16%。其中:一般公共预算收入137.42万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会支出预算137.42元,较上年同期102.43万元,增加34.99万元,上升34.16%。

(二)2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会支出预算137.42元,较上年同期102.43万元,增加34.99万元,上升34.16%。其中:基本支出131.57万元,占95.7%;项目支出5.85万元,占4.3%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2019年度黑龙江虎林经济开发区管理委员会收支预算137.42元,较上年同期102.43万元,增加34.99万元,上升34.16%。

(二)2019年度黑龙江虎林经济开发区管理委员会收支预算137.42元,较上年同期102.43万元,增加34.99万元,上升34.16%。收入包括:一般公共预算收入137.42万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出107.21万元,住房保障支出9.29万元,社会保障和就业支出15.5万元,卫生健康支出5.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会一般公共预算137.42元,较上年同期102.43万元,增加34.99万元,上升34.16%。

(二)人大会议批准2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会一般公共预算支出137.42元,较上年同期102.43万元,增加34.99万元,上升34.16%。

1、其中:发展与改革事务101.35万元,比上年增加18.93万元,增加21.29%;

2、一般行政管理事务5.85万元,比上年减少0.54万元,减少8.45%;

3、住房保障支出9.29万元,比上年增加1.58万元,增加20.49%。

4、社会保障和就业支出15.5万元,比上年增加15.5万元,增加100%。

5、卫生健康支出5.42万元,比上年增加1.56万元,增加40.41%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会公共预算基本支出131.57万元,比上年增加43.29万元,增加49.04%;

(二)2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会预算基本支出131.57万元。其中:

1、工资福利支出109.96万元,主要包括:基本工资77.46万元、津贴补贴1.73万元、职工基本医疗保险5.42万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金9.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.5万元、其他工资福利支出0.5万元。

2、按定额管理的商品服务支出21.52万元,主要包括:办公费1.08万元、印刷费0.36万元、水电费0.72万元、邮电费0.36万元、取暖费9.53万元、差旅费1.08万元、工会经费0.1万元、福利费0.09万元、其他交通费8.1万元,公务接待费0.1万元。

3、对个人和家庭补助支出0.07万元,主要包括:奖励金支出0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

4、项目支出5.85万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会部门预算“三公”经费支出总额0元,其中:公务出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、公务接待费0.1万元。

(二)黑龙江虎林经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有公务用车运行费支出;公务接待费0.1万元,比上年减少(增加)0.1万元,主要原因是增加公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出说明

(一)黑龙江虎林经济开发区管理委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2019年度黑龙江虎林经济开发区管理委员会政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会机关运行经费支出21.52万元,用于日常支出其中包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、专用燃料等机关运行费用。比上年增加2.97万元,增加16.01%。

黑龙江虎林经济开发区管理委员会2019年度机关运行经费预算安排21.52万元,比2018年增加2.97万元,增长16.01%。主要原因是:人员增多,车补增多和公用经费相应增多。其中,办公费1.08万元、印刷费0.36万元、水电费0.72万元、邮电费0.36万元、取暖费9.53万元、差旅费1.08万元、工会经费0.1万元、福利费0.09万元、其他交通费8.1万元,公务接待费0.1万元。

十、政府采购情况说明

(一)2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会政府采购预算0万元。

(二)黑龙江虎林经济开发区管理委员会2019年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

(一)2019年初黑龙江虎林经济开发区管理委员会固定资产840.77万元,其中:房屋1871.63平方米,价值617.71万元;车辆0辆,其它固定资产价值223.06万元。

(二)截至2018年12月31日,本部门共有房屋1871.63平方米,其中:办公用房150平方米,业务用房1721.63平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。其他资产223.06万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2019年黑龙江虎林经济开发区管理委员会实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。











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