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2019年度中共虎林市委老干部局部门预算
财政局 | 2019-03-26 11:22:58 | 浏览:488


目录

第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  

第一章 2019年度部门预算报表

部门预算2019公开报表中共虎林市委老干部局九张表.xlsx


第二章 部门概况

一、部门职责

根据《鸡西市机构编制委员会关于印发〈虎林市党政机构改革方案〉的通知》,(鸡编2001【88】号)设置中共虎林市委老干部局,为部门管理机构,由市委组织部管理。市委老干部局负责全市离退休干部工作的职能机构。

1、贯彻执行党和国家离退休干部方针、政策,结合实际开展调查研究,制定具体的离退休干部工作规定、实施办法,并组织实施。

2、检查、指导全市离退休干部工作,及时向市委、市政府汇报反映工作情况并提出工作建议。

3、调查了解全市离退休干部政治、生活待遇的落实情况,针对新情况和新问题,提出解决问题的具体意见和建议,督促有关部门落实。协调和指导离休干部异地安置工作。

4、认真做好离退休干部发挥“余热”工作,总结经验,树立典型宣传老同志的先进事迹。

5、协助有关部门抓好老干部党组织建设,做好思想政治工作。检查指导全市离退休干部政治学习,老干部活动场所建设,开展政治、文体活动及其他有益活动。

6、协助有关部门做好离退休干部疗养和医疗保健工作,促进老同志健康长寿。

7、接待和处理离退休干部的来信来访。

8、指导有关单位做好离退休干部的丧事办理和遗属安排照顾工作。

9、指导各单位合理使用离退休干部公用经费、特需经费等各种经费。

10、承办市委、市政府、市委组织部及上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

内设机构

虎林市委老干部局内设1个事业机构:虎林市离退休老干部活动室,不是独立核算单位。核定编制15人,实际人员30人(含退休18人)。

三、部门预算汇编范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围包括:虎林市委老干部局、虎林市离退休老干部活动室、虎林市老区革命建设促进委员会、虎林市关心下一代工作委员会4个,2019年全部收入和支出。

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)2019年预算收支218.18万元,较上年同期285.91万元,减少67.73万元,减少23.69%。

(二)2019年度虎林市委老干部局收支总预算218.18万元,比上年预算收入数减少67.73万元,减少23.69%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,虎林市市委老干部局;所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

(一)2019年虎林市委老干部局收入预算218.18万元,较上年同期285.91万元,减少67.73万元,减少23.69%,减少原因是退休人员工资及老干部活动场所维修费。

(二)2019年虎林市委老干部局收入预算218.18万元,较上年同期285.91万元,减少67.73万元,减少23.69%。其中:一般公共预算收入218.18万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

(一)2019年虎林市委老干部局支出预算218.18万元,较上年同期285.91万元,减少67.73万元,减少23.69%。

(二)2019年虎林市委老干部局支出预算218.18万元,较上年同期285.91万元,减少67.73万元,减少23.69%。其中:基本支出134.16万元,占61.49%;项目支出84.02万元,占38.51%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2019年虎林市委老干部局支出预算218.18万元,比上年减少67.73万元,减少23.69%。

(二)2019年虎林市委老干部局支出预算218.18万元,比上年减少67.73万元,减少23.69%。收入包括:一般公共预算收入218.18万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出184.08万元,社会保障和就业支出13.97万元,卫生健康支出11.75万元,住房保障支出8.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2019年虎林市委老干部局支出预算218.18万元,比上年减少67.73万元,减少23.69%。

(二)人大会议批准2019年虎林市委老干部局一般公共预算支出218.18万元,比上年减少67.73万元,减少23.69%。

1、其中:一般公共服务支出184.08万元。比上年减少101.85万元,减少35.62%。

2、社会保障和就业支出13.97万元,比上年增加13.97万元,增加100%。

3、卫生健康支出11.75万元。比上年增加11.75万元,增加100%。

4、住房保障支出8.38万元。比上年减少1.74万元,减少17.19%。

六、一般公共预算基本支出说明

(一)2019年虎林市委老干部局公共预算基本支出218.18万元,比上年减少67.73万元,减少23.69%。

(二)2019年虎林市委老干部局公共预算基本支出218.18万元。其中:

1、工资福利支出106.02万元,主要包括:基本工资69.87万元、津贴补贴1.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.97万元、职工医疗保险缴费11.75万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金8.38万元、其他工资福利支出0.52万元。

2、按定额管理的商品服务支出14.98万元,主要包括:办公费0.9万元、水费0.35万元、电费0.3万元、邮电费0.35万元、取暖费7.26万元、差旅费0.35万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.14万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出0.36万元。

3、对个人和家庭补助支出13.16万元,主要包括:退休费支出13.14万元、奖励金支出0.02万元。

4、项目支出84.02万元。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)2019年虎林市委老干部局部门预算“三公”经费支出总额1.3万元,其中:公务出国(境)费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费1.2万元、公务接待费0.1万元,数额比上年预算增加公务接待费0.1万元。

(二)虎林市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.3万元,比上年预算增加公务接待费0.1万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年一样,无增减变动,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置费0万元,与上年一样,无增减变动,主要原因是没有公务用车购置费支出;公务用车运行费1.2万元,与上年一样,无增减变动。公务接待费0.1万元,比上年预算增加公务接待费0.1万元。

八、政府性基金预算支出说明

(一)虎林市委老干部局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)2019年度虎林市委老干部局政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年虎林市委老干部局机关运行经费支出14.98万元,用于日常支出其中包括:办公费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等机关运行费用。比上年减少0.5万元,减少3.2%。

虎林市委老干部局2019年度机关运行经费预算安排14.98万元,减少0.5万元,减少3.2%。主要原因是:2018年退休2人公用经费比上年减少。其中,办公费0.9万元、水费0.35万元、电费0.3万元、邮电费0.35万元、取暖费7.26万元、差旅费0.35万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.14万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出0.36万元。

 

十、政府采购情况说明

(一)2019年虎林市委老干部局无政府采购计划。

(二)虎林市委老干部局2019年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、国有资产占用情况说明

(一)2019年初虎林市委老干部局固定资产124.53万元,其中:房屋1461平方米,价值69.9万元;车辆1辆,价值24万元;其它固定资产价值30.63万元。

(二)截至2018年12月30日,本部门共有房屋1461平方米,其中:办公用房53.7平方米,业务用房1407.62平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。其他资产30.63万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据虎财字[2017]51号《虎林市本级预算绩效管理工作规程》的通知,加强预算绩效管理,明确管理要求。2019年虎林市委老干部局实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。











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