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2019年度虎林市民政局部门预算
财政局 | 2019-03-26 11:29:53 | 浏览:369

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第一章  2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章  2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 “三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明


第一章  2019年度部门预算报表

八张表民政局.xlsx


第二章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规;根据国家、省、鸡西市民政事业和全市经济与社会发展规划,拟订全市民政工作规范性文件和全市民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对全市性社会团体、民办非企业单位等登记管理和监察的责任;承担对非法民间组织的执法监察,负责民间组织和民办非企业单位的登记管理工作。

(三)组织指导全市拥军优属工作;承办优抚对象优待、抚恤、补助和革命烈士审核、报批、褒扬工作;负责退役军人、国家机关工作人员等残疾等级审核、报批并承担伤亡抚恤工作;承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

(四)负责军队退役士兵、退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收、安置和服务管理工作;指导退役士兵的技能培训和中介工作,指导军工业务工作。

(五)拟订全市救灾减灾规划并组织实施;进行自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、上报和统一发布;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;负责全市经常性救灾捐赠工作;开展减灾活动。

(六)牵头拟定社会救助规划和标准,健全城乡社会救助体系;承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作;提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议;参与拟订住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关规定;承担社会救助信息管理工作。

(七)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系的建设;组织、指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作;指导村(居)委会换届选举;牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作;指导社区组织干部的培训。

(八)提出行政区域规划管理的建议;负责乡级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作;负责乡级以上行政区域线勘定管理的审核和报批工作;负责村的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线的勘定和管理工作,承担地名管理工作。

(九)负责推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬和生活无着落人员救助服务机构管理工作;负责辖区内儿童收养登记工作。

(十)会同有关部门拟定社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

内设机构

二、机构设置及人员情况

2018年末,民政部门本级编制数27人,年末实有40人,离退休16人;(汇总报表范围编制数53人,年末实有73人,离退休27人。)下设办公室、综合股共2个机构。

(1)办公室:负责局机关文电、会务、机要、档案、政务公开、安全保密等工作;承担民政信息管理工作;负责群众来信来访、人事劳资、机构编制、财务审计。承办相关的行政复议和行政应诉工作;组织开展政策咨询、民政法律法规的宣传教育等工作。 

(2)综合股:负责军队退伍义务兵、转业士兵、复原士官的接受安置工作;负责全市退伍军人军地两用人才培训和开发使用工作;负责民间组织基层政权、社会建设和区划地名工作;负责社会福利、社会事务和救灾救济工作。负责我市社会组织登记管理、政策法规的贯彻实施;负责社会团体、民办非企业单位的审核登记和年度检查;指导军供业务工作;承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。 

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:行政机关单位1个,分别是虎林市民政局;参照公务员管理单位1个,分别是虎林市残疾人联合会;事业单位2个,分别是虎林市殡仪馆和虎林市中心敬老院。

第三章2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度民政部门收支总预算1398.97万元,比上年预算数(减少)11.02万元。收入包括:一般公共预算收入;按照综合预算的原则,民政部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年民政局部门收入预算1398.97万元,比去年减少11.02万元,其中:一般公共预算收入1398.97万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度民政部门支出预算1398.97万元,比去年(减少)11.02万元。其中:基本支出366.79万元,占26.2%;项目支出1032.18万元,占73.8%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度民政部门财政拨款收支总预算1398.97万元,比去年减少11.02万元。收入包括:一般公共预算收入1398.97万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出1358.23万元;卫生健康支出19.44万元;住房保障和就业支出21.3万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度民政部门一般公共预算支出1398.97万元,比去年减少11.02万元。其中:

1、2080299其他民政管理事务支出2019年预算数为33万元,比上年增加22万元,增长200%;

2、2080802死亡抚恤支出2019年预算数为7.04万元,比上年减少6.01万元,减少46%;

2、2080803在乡复员退伍军人补助支出2019年预算数为53.45万元,比上年减少3.52万元,下降6.1%;

3、2080805义务兵优待支出2019年预算数为120.22万元,比上年减少190.89万元,下降61.4%;

4、2080899其他优抚支出2019年预算数为43.89万元,比上年减少7.7万元,下降15%;

5、2081001儿童福利支出2019年预算数为5.18万元,比上年减少2.88万元,下降36%;

6、2082101城市特困人员救助供养支出2019年预算数为56.92万元,比上年减少107.82万元,下降65%;

7、2082102农村特困人员救助供养支出2019年预算数为229.07万元,比上年增长121.13万元;上升112.2%;

8、2210201住房公积金支出2019年预算数21.3万元,比上年减少0.79万元,下降3.6%。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年民政部门一般公共预算基本支出万元,其中:

1、工资福利支出276.88万元,主要包括:基本工资177.46万元、津贴补贴3.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.49万元、职工基本医疗保险缴费19.44万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金21.3万元、其他工资福利支出19.22万元。

2、按定额管理的商品服务支出64.34万元,主要包括:办公费2.31万元、印刷费1.7万元、水费1.08万元、电费1.5万元、邮电费0.72万元、取暖费41.9万元、差旅费3.04万元、公务接待费0.25万元 、工会经费0.09万元;福利费0.18万元、公务用车维护费5.43万元、其他交通费用5.7万元、其他商品服务支出0.44万元。

3、对个人和家庭补助支出25.56万元,主要包括:离休费支出10.31万元、退休费支出14.17万元、生活补助支出0.95万元、奖励金支出0.09其他个人和家庭补助支出0.04。

七、 “三公”经费支出情况说明

(一)具体要求

民政部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排5.68万元,比上年增加2.48万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务接待费0.25万元,比上年增加0.25万元;公务用车运行费5.43万元,比上年增加2.23万元,主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法,认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出;公务接待费0.25万元,比上年增加0.25万元。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度民政部门政府性基金当年拨款0万元,比去年增加(减少)0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

民政部门2019年度机关运行经费预算安排64.34 万元,比2018年减少4.76万元,降低0.7%。主要原因是:压缩民政部门机关运行费用支出。其中,办公费2.31万元、印刷费1.7万元、水费1.08万元、电费1.5万元、邮电费0.72万元、取暖费41.9万元、差旅费3.04万元、公务接待费0.25万元 、工会经费0.09万元;福利费0.18万元、公务用车维护费5.43万元、其他交通费用5.7万元、其他商品服务支出0.44万元。

十、政府采购情况说明

民政部门2019年度政府采购支出预算安排总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)机关运行费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十二)退役安置支出(款)退役安置支出(项):指用于退役士兵、专业士官的安置支出。

(十三)特困人员供养(款)五保供养支出(项):指反映用于农村五保供养对象的救助支出。

(十四)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指反映生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(十五)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项);是指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购支出。 

十二、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有房屋3249.62平方米,其中:办公用房2250平方米,业务用房999.62平方米,其他用房0平方米。共有车辆1 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车1 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车2辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

民政部门2019 年度实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元。











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