--2016年1月25日在虎林市五届人大常务委员会第33次会议上

市财政局  刘斗深

各位代表：

　　现将虎林市2015年财政预算执行和2016年财政预算安排情况汇报如下，请审议。

　　一、2015年财政预算执行情况

　　2015年，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，坚持稳中求进的总基调，积极落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的各项财政政策，积极应对经济下行压力，主动适应新常态，圆满地完成了全年预算任务。

　　2015年初，市五届人大常委会第24次会议批准我市一般公共预算支出为142,150万元，其中：市本级支出111,611万元，专项转移支付支出30,539万元。在预算执行过程中，通过我们积极努力，各项转移支付补助均有大幅增加，按照法定程序，向人大常委会提出了调整预算支出的申请，市五届人大常委会第32次会议批准了调整方案，确定一般公共预算支出为213,953.9万元，比年初预算增加71,803.9万元。至12月31日，一般公共预算支出又略有增加。该报告均按最后的决算口径列示。

　　2015年，我市财政总收入完成 92,595万元，增长5.1%。其中：上划中央、省级收入42,588万元，与上年基本持平；一般公共预算收入50,007万元，增长10.3%。全市一般公共预算支出完成217,140万元，同比增长3%，其中：上级专项转移支付支出96,683万元、市本级支出120,457万元。全年上级返还性收入及各类转移支付资金16.4亿元，一般公共预算收支是平衡的。（详见附表一、附表二）

　　基金总收入完成14,160万元，其中：本级基金收入6,943万元，基金总支出12,904万元，其中：基金预算支出11,023万元，基金滚存结余1,256万元。基金预算收支是平衡的。（详见附表三、附表四）

　　（一）积极挖潜增收，全力对上争取，圆满完成了预算任务。2015年，在全省经济增速回落、财政增收空间有限的背景下，我们准确把握经济形势及财政政策变化，努力克服减税降费等政策性因素，深入挖掘主体税种潜力，加大重点税源监控力度，同时关注附加收入的征缴，防止“跑冒滴漏”现象发生。强化税收专项稽查，全年清理回收欠税1.1亿元。进一步深化非税收入管理改革，各类罚没收入、行政性收费、基金收入、国有资产处置等收入实现应缴尽缴。与此同时，扩大对上争取，提升支出总量。全市各部门抓住省推进“两大平原”综合配套改革等契机，潜心研究政策，同心协力配合，全力以赴争取上级政策和资金支持，各项转移支付到位同比增长12%，同时，采取省级置换债券等融资手段，缓解了本级支出的压力，为经济发展和民生改善提供了强有力的资金保障。 

　　（二）推进园区建设，扶持企业发展，财源基础进一步巩固。我们统筹安排各类资金，大力度地支持财源建设。投入5,900万元支持了经济开发区“五通一平”，完成了工业街道路、供热和给水等基础设施建设，进一步提高了经济开发区的承载能力。定位国内知名企业，不断加大招商引资力度。新引进了福建绿宝集团、北京汇源集团等知名企业，实施了新生态乳业、秸秆气化燃气发电供热等项目。支持月亮岛水上乐园、汇源集团现代牧场及福娃集团稻米食品产业园建设，新兴产业实力增强，发展态势良好。同时，继续扶持原有财源型骨干企业的建设和发展。支持珍宝岛药业顺利登陆上交所，成为我市第一家上市公司。支持绿都集团粮食加工及仓储设施建设，进一步提高了粮油生产加工的竞争能力。2015年，我市被省列为财源项目建设先进典型。

　　（三）加大民生投入，落实保障政策，提高了群众幸福指数。

　　2015年在支出压力增大的情况下，仍然坚持就高不就低的原则切实保障民生支出。投入1.1亿元兑现了行政事业单位职工新一轮增资，为全面启动机关事业养老保险改革打下了良好基础。全年拨付各项养老保险基金3.03亿元、城乡低保资金4,799万元、救助救灾资金2,090万元。审核拨付城乡居民医疗费补助6,555万元，筹集就业再就业资金2,077万元。投入1,383万元推进教育“三通两平台”建设，投入1,121万元提高了村干部工资及改善村级组织活动场所。发放粮食补贴及各类良种补贴资金1.4亿元、农机具购置补贴资金694万元、拨付催芽车间和大棚建设资金1,553万元。投入3,814万元用于扶贫、支持特色农业及发展畜牧业，投入1.6亿元加快农田水利建设步伐。投入3,926万元支持东青线等农村公路建设，投入2,636万元持续支持农村城镇化建设。投入2,030万元支持农村泥草房及危房改造，投入2,252万元续建了镇内给水扩建及城乡生活垃圾处理项目。投入2,294万元改造公园、修缮危旧楼、扩建道路及供热管网分户改造。投入1,731万元改善城乡生态环境，绿化美化亮化城乡人居环境。2015年全市民生支出达到13.6亿元，占一般公共预算支出的60%以上。

　　（四）严格执行《预算法》，推进财政改革，提升了预算管理水平。

　　一是提高年初预算到位率。将本级各类资金及上级告知的转移支付资金全部纳入部门预算管理，并结合我市财力情况，专项支出全部安排到了具体部门和具体项目，完善支出定额标准体系，细化预算编制，积极推动了预决算的有机衔接。二是继续推进国库集中支付与公务卡改革，逐步规范了预算单位的支出行为。三是依据我市预算信息公开方案，全市197个部门（单位）在政府网站上公开了经人大批准的预决算数据。四是加快支出进度，推动项目尽快实施。按要求扩大授权支付范围，对于无法执行或执行缓慢的，以形成实际支出为原则，及时将资金调整到其他急需支持的领域。对转移支付资金，尤其是关系民生的大项目，无特殊情况在30日之内全部下达。五是盘活存量资金，推进了财政资金统筹使用。将2013年以前各单位的部门预算、专项转移支付结余全部收回财政，增加了资金的有效供给。六是加强国有资产管理。认真清理政府非办公资产，严格履行拍卖程序，盘活了部分存量资产。全面清理出租出借行为，对租金偏低、租期过长的，委托中介机构公开招租，依法依规重新签订出租合同。

　　2015年，我市财政工作与往年相比难度和压力增加了许多。在预算之外，企业优惠政策和新出台的惠民政策等刚性支出需要落实，加快支出进度更使国库资金周转压力增大。在此情况下，我们未雨绸缪、克服困难，财政收支又创下了历史新高，一般公共预算收入突破了五亿元大关，税收收入占一般公共预算收入的76%，不仅全面完成了任务，而且保持了较高的质量。但也存在一些突出的亟需解决的问题：当前经济总体上处在增速放缓的新常态，企业生产经营会受到影响，加上我市自身产业结构不合理，发展层次不高，经济增长动力减弱，一定程度上影响财政收入的持续性，增加今后预算平衡的难度；财政各项资金形成实际支出进度较慢，部分单位和部门的预算执行力还有待于进一步加强，资金盘活和整合统筹使用力度还需加大。新的一年，财政形势更加严峻，养老保险、公务用车、公立医院改革、提高住房公积金补助标准、兑现工资待遇、推进“四大经济板块”建设、加快经济转型发展等保障民生和促进发展的新形势，对财政保障提出了新的要求，财政收支矛盾将会更加突出，对此我们要加强研判，强化管理，坚定信心，主动作为，努力创造新佳绩。

　　二、2016年财政预算安排

　　2016年预算安排的指导思想是：以党的十八大精神为指导，深入贯彻市委、市人大及上级财政部门的决议和部署，坚持稳中求进的总基调，围绕实施“五大规划”和推进沿边重点地区开发开放建设，继续有效落实积极的财政政策，加快推进各项财税体制改革，加大财政资金统筹力度，盘活存量，用好增量，优化结构，重点保障基本民生支出，增加基本公共服务供给，充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，促进经济社会持续健康发展。

　　2016年预算编制的基本原则：一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥原则，一般公共预算收入与经济社会发展水平相适应，与各项财政政策相衔接；二是支出预算编制坚持量入为出，统筹兼顾、突出重点、“保工资、保运转、保民生”，坚持“钱随事走、集中力量、形成能力、解决问题”；三是继续推进中期财政规划管理。对涉及增加支出、提高标准的一些重大政策，在预算中按照三年统筹考虑，提高财政政策的综合性、前瞻性和可持续性。四是将政府债务、政府资产纳入全口径预算管理。

　　结合经济增长和财税政策变化情况，在“营改增”全行业改革之前，2016年我市财政收入预期目标为：财政总收入10.5亿元，增长13%。在财政总收入中，上划中央、省级收入5亿元，一般公共预算收入5.5亿元，增长10%。全市一般公共预算支出预安排16.5亿元，比上年预算增长17.5%，比上年实际完成减少23.3%，其中：市本级支出12.2亿元，专项转移支付4.3亿元。按照现行财政体制计算，当年公共预算收支安排总体上是平衡的。（详见附表五、附表六）

　　2016年基金预算收入预安排6,645万元，基金支出预安排6,645万元，与上年同期基本持平。基金收支安排总体是平衡的。（详见附表七、附表八）

　　三、履职尽责，开拓创新，全面完成2016年预算任务

　　2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化财税改革的关键一年，我们要重点做好以下几方面工作：

　　（一）坚持依法治税治费，全力组织财政收入。我市财政收入连续多年高位增长，2016年收入预期目标安排仍然高于全省平均水平。这就要求我们进一步挖潜堵漏，强化征收。要深入调查分析税源情况，核准重点税源信息，实现税收动态管理。时刻关注重点行业、重点企业、重点税种的运行态势，提高组织收入的预判能力。要继续规范非税收入收缴行为，严格执行现有收费及基金管理制度，加强电子化缴费系统的管理和利用。同时，抓住中央振兴东北老工业基地、支持沿边重点地区开发开放和“龙江丝路带”建设的契机，准确掌握争取的方向目标，加大对上争取的力度，力争在数量和质量上有新的提高。

　　（二）落实各项民生政策，不断提高保障水平。要进一步提高广大人民群众生活幸福指数，让人民群众分享到改革发展的红利。进一步完善新型社会救助制度体系，稳步提高城乡低保和农村“五保户”供养标准。支持社会保险扩面征缴、充分准备为企业养老保险和机关事业养老保险改革注资，全力保障各项社会保险资金。支持完善教育教学评价体系、健全城乡教育基础设施。提高普通高中生均公用经费标准，整合职高、电大等成人教育资源，促进学历教育与职业教育均衡发展。加快医疗卫生服务体系建设，支持公立医院改革，持续推动村卫生所标准化改造，提高基本公共卫生、城乡医保等补助标准。继续支持保障性安居工程，完成旧楼修缮任务，按计划实施农村泥草房改造。落实就业创业扶持政策，拓宽就业渠道。提高和保障社区“两委”主任和村干部工资待遇，继续改善村级组织办公活动场所。按省级要求，落实机关事业单位工资调整机制，推进公务用车改革，完善特殊行业待遇和补贴，确保及时按规定标准予以兑现。积极筹措资金，确保如期完成十件民生实事。

　　（三）支持绿色产业建设，助力创新发展。在全面深化供给侧结构性改革的指引下，围绕实施“五大规划”和“龙江丝路带”建设，重点培育“四大经济板块”，要设立相应的产业扶持基金，为产业转型升级注入活力。支持绿色有机安全食品精深加工产业，加快推进福娃稻米食品产业园、汇源新生态乳业加工、完达山豆奶粉和娃哈哈新上奶制品等项目建设。建设创新创业共享服务平台，支持珍宝岛药业建成国家级重点实验室，引导乌苏里江药业加快技术工程中心建设，打造高科技综合型生物医药制造产业。继续推进虎林灌区建设，实施千亿斤粮食产能工程，加快田间配套设施建设，提高农业生产效益。完善农业补贴政策，将农资综合补贴等整合为农业扶持保护补贴，提升金融支农服务水平。支持畜牧产业化，推进养殖规模化。推行清洁生产，引导企业加强绿色工艺改造，推广种养业废弃物资源化利用。支持电子商务大厦、经济开发区孵化园建设，为投资创业提供便捷的资源共享空间。支持生态休闲度假旅游产业，加快景区景点建设和旅游产品开发，增强产业整体竞争力。抓住远东大开发机遇，扩大对俄贸易，支持企业发展跨境物流、进出口深加工项目，逐步构建外向型产业体系。

　　（四）加强预算管理，深化财政改革。一是继续推进财税体制改革。按照国家统一部署，推进营改增试点，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入改革范围。全面实施资源税从价计征，清理规范相关收费基金。认真落实消费税、个人所得税等税制改革政策。继上年残疾人就业保障金等10项基金纳入一般公共预算后，今年1月1日起，要把水土保持补偿费、无线电频率占用费等五项基金转列一般公共预算。二是加大统筹力度，进一步盘活存量资金。持续做好财政存量资金清理回收工作，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回总预算。对不足两年的结转资金，要加快预算执行，不需按原用途使用的，按规定统筹用于经济社会发展急需的领域。三是积极创新财政投入方式，推广政府和社会资本合作模式，拉动社会资本进入公共服务领域。启动政府购买服务项目预算管理，推动购买主体建立健全绩效评价机制。

　　（五）牢固树立“过紧日子”的思想，坚决纠正各种财经违法违纪行为。要进一步精准编制年初部门预算，实现源头把控，严禁挪用串用各类专项资金。严格控制一般性支出，公用经费年初预算打满打足后，无特殊情况一律不再追加。要严格执行各项政策及支出标准，避免增加不必要的财政负担。进一步加大财政执法执纪力度，深入实施财政同步监督，持续开展“小金库”执法检查和专项治理。加强行政事业单位会计从业人员管理，提升财务人员的职业操守和业务水平。同时，规范我市现有企业财务及会计管理，指导其建立健全财务制度和内部控制制度。结合政府购买服务的开展，进一步规范政府采购范围和行为。严格执行投资评审各项规章制度，加强各类项目资金的绩效评价，综合利用评价结果，对于未实施完成或未达到目标效果的项目，要严肃追究相关人员的责任。

　　各位代表，让我们在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，坚持依法理财，全力以赴、攻坚克难、扎实开局，为虎林全面建成小康社会而努力奋斗！