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关于调整虎林市2017年财政收支预算的报告
2018-01-07 13:40   来源：财政局

--2017年12月20日在虎林市六届人大

常务委员会第 次会议上 

虎林市财政局长 陈喜东

 

主任、副主任、各位常委：

我受市人民政府委托，向本次会议提出调整2017年财政收支预算的请求，请予审议。

一、预算调整事由

一是积极争取上级支持，新增转移支付陆续下达，市本级财力相应增加。

二是受经济复苏缓慢、结构性减税等政策性因素影响，财政收支变化较大。

三是按照财政部《关于印发2015年地方政府一般债券预算管理办法的通知》（财预〔2015〕47号），新增政府债券收支纳入地方预算管理，编制预算调整方案，报同级人大常委会批准。

四是按照国务院和省委、省政府安排部署，调整机关事业工资、退休人员基础养老金、社保提标、专项配套等相应增加财政支出。

五是按照国务院“保工资、保运转、保民生”重要精神，围绕市委、市政府重点工作，相应增加财政支出。

二、一般公共预算调整

1、收入调整

2017年初，市六届人民代表大会第二次会议批准我市一般公共预算收入任务56280万元，比上年实际完成增长8%，一般公共预算支出15.9亿元，其中：市本级支出13亿元，专项转移支付支出2.9亿元。年初以来，在市委的坚强领导下，市政府始终将抓收入作为首要工作，定期听取财政和税务部门的收入分析汇报，制定了一系列切实可行的措施，千方百计挖掘收入潜力，但受经济环境尚不稳定、重点项目未能如期开工等因素影响，一般公共预算收入预计至年末可完成50139万元，比年初预算减少6141万元，同比下降3.8%。主要原因如下：一是年初预计珍宝岛机场建设将进入前期征地阶段，征地和修建机场路建设将会实现地方税收3000万元。截至目前，机场建设前期审批尚未完成，预计今年无法实施基础设施建设。二是年初非税收入预算包括国有资产处置，经过多次政府公开拍卖，腾退的中医院和妇幼保健院业务用房仍未能出售，预计年末非税收入短收3141万元。

2、支出调整

全市一般公共预算支出由年初15.9亿元，申请调整为23.7亿元，调增7.8亿元，主要是新增专项转移支付及新增债券资金相应增加支出。

三、政府性基金预算调整

1、基金收入预算调整

2017年政府性基金预算收入4116万元，申请调整为4682万元，其中：本级国有土地使用权出让收入3153万元。

2、基金支出预算调整

2017年政府性基金预算支出4116万元，申请调整为4718万元（动用上年结余36万元），其中：本级国有土地使用权出让收入安排的支出3371万元（动用上年结余218万元）。

四、社保基金预算调整

2017年我市社保基金预算收入94375万元，支出94437万元，此次不予调整。

五、政府债券调整情况

1、债券资金情况

2017年，我市共争取到位债券资金15,580万元，其中置换债券资金4,348万元，用于偿还交通局丹阿公路建设项目；新增债券资金11,232万元，主要用于机场建设项目10,000万元，水务局阿布沁河治理工程1,106万元，村镇处危房改造项目126万元。

2、新增债券项目调整情况

2017年水务局申请的新增债券阿布沁河治理工程项目，在实施过程中发现工程占用的耕地全部位于阿布沁河洪区内，没有开荒手续，不能给予补偿。因此，申请将该项目变更为七虎林河治理工程（一期）、石头河整治工程、农村饮水安全巩固提升工程三个项目，共计1,106万元。

3、债务余额情况

截至目前，我市债务余额146,026.33万元，其中政府负有偿还责任的债务26,978.35万元，政府负有担保责任的债务117,896.56万元，政府可能承担一定救助责任的债务1,151.42万元。

需要说明的是，上述预算调整是根据目前全市经济运行情况、财政收支预算执行情况及上级补助资金到位情况所做出的初步调整，最后几日出现的新变化，待年度预算执行完毕后，再将具体情况向人大常委会报告。

以上报告，请主任，各位副主任、各位常委提出意见和建议。

附件下载：

2017年增加各项转移支付

发布者： 财政局