——2020年8月13日在虎林市第六届人民代表大会第五次会议上
虎林市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将虎林市2019年财政预算执行和2020年财政预算安排情况汇报如下,请审议。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，着力抓重点、补短板、强弱项，不断巩固创新发展优势，持续强化预算执行管理，财政运行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
2019年，全市一般公共预算收入完成42,207万元，同比增长2%，上级返还性收入及各类转移支付资金250,057万元，新增债券收入2,962万元、再融资债券收入4,758万元、上年结余1,124万元、政府性基金调入382万元，调入预算稳定调节基金5,694万元，收入总计307,184万元。全市一般公共预算支出完成293,325万元，同比增长7.7%，上解上级支出3,736万元、债务还本支出4,758万元、补充预算稳定调节基金4,660万元，支出总计306,479万元。收支相抵，年终结转下年705万元。一般公共预算收支是平衡的。
（二）政府性基金预算执行情况
基金总收入完成17,755万元，其中：本级基金收入16,000万元（含新增专项债券4,950万元，再融资债券58万元），上级补助收入1,027万元，上年基金结余728万元；基金总支出15,697万元，其中：本级基金支出15,315万元（含新增专项债券4,950万元，再融资债券58万元），调出资金支出382万元。收支相抵，年终结转下年2,058万元。基金预算收支是平衡的。
（三）社会保险基金预算执行情况
社保基金收入完成77,294万元，其中：养老保险类收入60,170万元，医疗保险类收入16,176万元，其他保险类收入948万元。
社保基金支出完成77,908万元，其中：养老保险类支出61,176万元，医疗保险类支出15,721万元，其他保险类支出1,011万元。全市社会保险基金年末滚存结余为23,473万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营收入完成241万元，国有资本经营支出完成241万元。
二、2019年财政工作主要措施
（一）强化增收节支，力保财政收支平衡。我们全面贯彻落实中央财税政策，一方面按照国家减税降费规定，着力推进各项政策落实，助力实体经济发展，全力创造良好的营商环境。另一方面积极应对政策性减收及重点税源下滑的不利影响，始终把抓收入放在财政工作的首要位置，财税部门及执收单位保持密切沟通和联系，依法依规组织收入，运用考核激励机制，加大对重点行业、重点税源、重点领域的收入征管力度，坚决做到应收尽收。同时，严格贯彻落实政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，圆满完成财政部一般性支出压减10%的任务，在全力保障“三保”支出的同时，统筹各类资金保障重点民生项目建设，着力完善城市公共设施，促进城乡协调发展。
（二）积极筹措资金，支持经济持续发展。一是积极履行财政服务经济发展职能，紧盯新常态下中省投资导向，协助全市各级各部门征集、筛选、上报项目，为市域经济社会持续发展提供有力支撑。二是财政金融杠杆作用凸显。认真研究政府债务管理政策，在防范化解债务风险的同时，积极争取新增债券资金7,911.93万元，用于公共安全、农田水利、医疗保障等民生领域，有效缓解了地方财政压力。三是继续加大盘活财政存量资金力度，当年盘活财政存量资金12,000万元，统筹用于民生等重点支出。全年较好地完成了年初确定的财政支出预期增长目标，有效地拉动了全市经济增长。
（三）服务“三大攻坚战”，统筹财力提供保障。一是服务好防范化解重大风险攻坚战。完善了地方政府债务管理体制，切实增强地方政府防范、化解债务风险的能力，避免引起其他领域连锁反应。二是服务好精准脱贫攻坚战。进一步增强脱贫攻坚专项资金保障力度，整合中省市扶贫专项资金2,269万元，用于解决“两不愁、三保障”突出问题，安排市本级财政专项扶贫资金237万元，持续支持产业扶贫。全面实施扶贫资金绩效管理，建立健全常态化监管机制，切实管好用好扶贫资金。三是服务好污染防治攻坚战。统筹整合资金打好蓝天、碧水、净土、原生态、美丽乡村保卫战，灵活运用政府购买服务、财政贴息、以奖代补等手段，全年共安排生态环保及污染防治资金9,358万元，为保护良好的生态环境提供了有力的资金保障。
（四）落实惠民政策，千方百计保民生。按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则，促进社会事业发展，增进人民群众福祉。全年民生投入253,767万元，占一般公共预算支出的86.51%。保障水平稳步提高。兑现退休人员增加养老金补助、在职人员基本工资、乡镇补贴、警察岗位津贴、教育职称等各项增资政策，全年共增加工资性支出8,076万元；拨付61,773万元足额保障了企业离退休人员和机关事业单位养老金发放；拨付大豆、玉米和水稻种植补贴资金、耕地地力保护补贴、休耕轮作补助共计55,338.7万元，保障了广大农户的根本利益；拨付4,505万元，提高了城乡参保居民基础养老及最低生活保障标准，保障了全市低保用户的基本生活；拨付443万元，落实贫困重度残疾人护理补贴、城乡特困人员、孤儿等救助政策，使特困群体切实感受到党和政府的关怀；拨付就业专项资金1,261万元，有效保障了就业再就业工作顺利开展。优先发展教育事业。投入134万元保障受助学生助学经费；投入2,075万元落实城乡义务教育阶段免学杂费等各项政策；投入1,450万元用于中小学校舍维修、班班通教学设施、薄弱学校改造工程项目建设，逐步改善义务教育办学条件。兑现医疗卫生提标。投入5,314万元将城乡居民医保财政补助标准由人均490元提高到520元；投入894万元医疗救助补助资金，使9000余名困难人员享受救助；投入1,090万元将城乡基本公共卫生财政补助标准由年人均55元提高至69元；投入207万元，支持基层医疗机构实施国家基本药物制度；投入2,368万元，支持城市公立医院综合改革。支持城乡快速发展。投入8,976万元用于农村人居环境整治、污水收集处理设施扩容改造、垃圾治理和秸秆综合利用等环保工程，全力打造宜居生态家园，提升环境质量和百姓生活质量。
（五）稳步推进财政改革，全面提升管理水平。一是持续推进预算信息公开，增强财政资金安排使用透明度，除涉密部门外全市一级预算单位的部门预决算、“三公”经费预决算全面公开，同时加强涉农资金的信息公开。二是进一步强化财政资金绩效。贯彻全面预算绩效管理指导意见，健全完善预算绩效工作机制，提升财政资金使用效益。三是强化财政资金的全程监管，探索建立以信息化为支撑，绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理有机结合、彼此制衡的“六位一体”财政运行管理新机制。四是进一步提高政府采购和投资评审的管理水平。全年完成政府集中采购257批次，采购预算金额9,073万元，实际成交金额8,692万元，节约率为4.4%。完成预算审核项目109个，送审金额共计39,305万元，审减金额4,041万元，审减率为10.48%；结算审核项目107个，送审金额共计14,543万元，审减金额1,642万元，审减率为11.29%。六是稳妥化解存量债务。积极落实政府管控债务的主体责任，坚决遏制隐性债务增量，共计偿还政府性债务17,000万元。
从全年预算执行情况来看，过去的一年，虽然较好地完成了各项财税工作任务，但仍存在一些问题。主要表现在：受国家经济下行压力加大、投资增速放缓、减税降费等政策因素影响，财政收入持续增长较难，主体税源支撑不足，收入结构不优、质量不高；刚性增支、政策性增支因素较多，精准扶贫、乡村振兴、生态环保等民生项目建设投入较大，收支平衡压力加剧；债务风险总体可控，但还本付息压力较大。对于以上问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。
二、2020年财政预算安排
（一）2020年财政收支形势分析
从财政收入看，受新冠疫情冲击、减税降费等因素影响，今年1季度财政收入下降38%，上半年下降31.7%，降幅呈现收窄态势。预计今年后几个月，随着生产生活秩序恢复，财政收入减收将逐步放缓，但仍有较大不确定性，一般公共预算收入全年可能出现负增长。但国家实行积极的财政政策，已经采取提高赤字率、发行抗疫特别国债等措施，加大对地方财政的支持力度，我市完全有能力保障“三保”支出，可以实现全年收支平衡。
从财政支出看，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力保障完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会，财政支出仍要保持一定强度，特别是疫情防控需投入大量资金，做好“六稳”、落实“六保”任务、实施减税降费也需要财力支撑。
（二）2020年预算安排指导思想和编制原则
2020年预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平系列重要讲话、重要指示批示精神，深入贯彻落实十九大以来历次全会精神、省和鸡西市全会精神、市委六届七次全会精神，牢牢把握“生态强市、美丽虎林”战略目标，坚持稳中求进工作总基调，全力做好“六稳”“六保”工作。在疫情防控常态化前提下，依法加强收入预期管理，调整优化财政支出结构，集中财力保障“三保”支出以及重点支出。全面实施预算绩效管理，提升财政资金配置使用效益。深化预算管理改革，推进预算信息公开，着力构建规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。
2020年预算编制原则：一是依法依规编制。严格贯彻《预算法》，积极落实人大预算审查和监督要求，做到应编尽编、应列尽列。二是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，重点保障基本民生支出、重大政策支出。三是调整优化支出结构。有效盘活存量资金，严格防范化解政府债务风险。四是全面实施预算绩效管理，完善预算支出标准体系，推进预算信息公开，建立全面规范的预算管理制度。
（三）2020年一般公共预算收入预计和支出安排
结合新冠疫情冲击下的经济形势和国家加大减税降费力度情况，2020年我市财政收入预期目标为：一般公共预算收入33,778万元，比2019年下降19.97%。结合目前转移支付补助到位203,632万元，调入预算稳定调节基金4,660万元，全市一般公共预算支出预计完成242,070万元，其中：市本级支出144,797万元（含债券支出1,387万元），专项转移支付97,273万元，一般公共预算可以实现收支平衡。
根据上年完成和专项债券资金到位情况，2020年基金预算收入预计9,271万元（含抗疫特别国债4,674万元，专项债券400万元），基金支出预计9,271万元（含抗疫特别国债4,674万元，专项债券400万元），基金预算可以实现收支平衡。
我市养老、失业、医疗、工伤四类7个社会保险基金预计总收入83,753万元；基金总支出预安排81,245万元，年末滚存结余25,569万元。
我市国有资本经营预算收入预计271万元；国有资本经营预算支出预安排271万元。
三、深挖潜、控支出、强管理，全面完成2020年预算任务
2020年，财政工作在疫情冲击下，面临前所未有的巨大挑战，我们将充分发挥财政职能，全面贯彻落实中央、省和市委、市政府的各项决策部署，确保2020年经济平稳运行。
（一）依法组织收入，积极对上争取。
适应经济新常态下财政发展的特点，完善税费征管措施，确保依法征收、应收尽收，既全面落实好减税降费政策，又不违规减免税费，强化对重点企业和重点行业的税源监控，挖掘增收潜力，克服各种不利因素，确保应收尽收、全面完成收入预期目标，为经济社会发展提供坚实的财力保障。深入研究国家产业政策和投资方向，争取更多的项目进入国家和省级项目库，全力以赴取得上级政策和资金支持，截至7月末，已争取到特殊转移支付8,975万元，抗疫特别国债4,674万元，地方政府债券资金1,787万元。
（二）发展社会事业，增进民生保障。
以提高人民群众获得感和满意度为目标，统筹财力进一步向民生倾斜。促进财政教育投入持续稳定增长，改善和提升义务教育学校办学条件。加强对医疗保险、社会保险基金的监管,推进全民参保计划的实施，进一步实现医疗、工伤保险法定人群全覆盖。加大对社会福利、慈善和残疾人事业的投入,落实好城乡低保、大病救助等保障救助政策,进一步健全社会保障体系。紧跟国家债券资金投资导向，优先保障重点基础设施建设和环保硬件设施建设，实现城市用水的全过程提升，进行水源地污染防治和供水管网、老旧小区二次供水设施改造，完成城区污水管网三期工程，实施污水处理厂一期提标改造工程。把棚户区和老旧小区改造作为当前和今后一个时期最大的民生工程，有序推进榕城小区、站前片区、安康片区棚户区改造项目。积极统筹一般公共预算、政府性基金和上级转移支付等各类财政资金，大力调整优化支出结构，优先确保涉及疫情防控和“六稳”“六保”等重点领域支出。
（三）助力产业建设，培植优质财源。
坚持绿色发展方向，支持完善农业生产体系，扶持扩大无人机植保、测土配方施肥等高效技术应用范围。培育家庭农场、农民合作社等新型主体，推动绿色生态农业提质增效、扩量升级。坚持精深与精细并重，壮大、培育优势产业，助力绿都集团稻米精深加工项目，推进菇友木耳深加工项目，支持甄原坊、汇源公司扩大乳品生产规模。支持生物医药产业，支持全乐制药实施阿莫西林颗粒、复方刺五加颗粒、刺五加胶囊项目。引导珍宝岛药业多样化开发针剂、片剂、口服液等医药品种。加大经济开发区基础设施投入，加快建设金鸡归巢、通用厂房、工业蒸汽项目，努力提升我市经济开发区承载能力，扩大产业承接空间。支持口岸查验设施用房扩建、海关大型集装箱检查系统项目，完成口岸老化设施维修改造工程，加快边民互市贸易区迁移，提升口岸基础服务能力。落实援企稳岗政策，对受疫情影响严重的公共交通运输、供水等与民生息息相关的企业给予适度补贴。
（四）推进依法理财，强化风险管控。
牢固树立法治观念，严格按照《预算法》的规定编制预算，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。坚决压缩一般性支出，根据省委、省政府要求，在年初预算非刚性非重点项目支出压减18%，公用经费压减15%，办公用房维修压减20%基础上，按不低于20%的比例压减会议费、差旅费、培训费、因公出国（境）费和公务接待费，三公经费只减不增。根据省政府办公厅下发的《黑龙江省人民政府办公厅关于进一步严格落实2020年省级财政支出预算管控清单的通知》（黑政办发〔2020〕13号）的要求，制定我市财政支出预算管控清单，要求各部门继续压减“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，对各部门压减的资金由财政收回，全力保障“三保”支出。推进财政核心业务一体化建设，实现财政大数据服务经济发展的新职能。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效目标管理，提高绩效评价质量与时效。加大财政投资评审力度，做好政府投资项目预算评审工作，提高评审质量，控制评审风险。加强预算执行管理。加大存量资金盘活力度，重点保障基本民生支出、重大政策支出。防范化解地方政府性债务风险，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量隐性债务。进一步规范地方政府举债融资行为，加强政府债务预算管理和限额管理，严格在省政府核批的限额内规范举债。严格抗疫直达资金监督管理，强化公共财政属性，以民生为要，资金统筹用于推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。
2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，拼搏奋进，努力完成全年财政收支预算任务。
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