目 录
第一部分虎林市农业机械技术服务中心单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分虎林市农业机械技术服务中心单位2021年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分虎林市农业机械技术服务中心单位2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 虎林市农业机械技术服务中心单位概况
一、单位职责
虎林市农业机械技术服务中心隶属于虎林市农业农村局。主要职责是落实农业机械惠民政策；负责农业机械化生产系统的运用和管理；负责农业机械化统计工作；负责对农机制造、维修、销售企业的指导；负责农机新技术、新机具的应用、示范和推广；负责现代农机合作社的审查、指导；开展农机技术技能培训；实施国家级、省级、市级示范社、规范社创建和呈报。
二、单位机构设置
1、 本单位有内设机构5个，分别为办公室、农机化技术推广股、农机合作社管理股、农机生产股、安全指导股。
三、单位人员构成
虎林市农业机械技术服务中心编制总数为24个，其中：行政编制7个，事业编制12个，工勤编制5个。实有人员51人，其中：在职人员23人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。
第二部分 虎林市农业机械技术服务中心2021年部门预算公开报表
虎林市农机服务中心预算2021公开报表——十一张表_(009001)虎林市农业机械技术服务中心(1).pdf
第三部分 虎林市农业机械技术服务中心2021年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
2021年，虎林市农业机械技术服务中心收入总预算303.13万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入（注：仅列示本单位涉及项目，下同）；支出总预算303.13万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等（注：仅列示本单位涉及科目，下同）。与上年预算相比，增加36.04万元，主要原因是：三险一金和事业支出增加。按照综合预算的原则，虎林市农业机械技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于收入总表的说明
2021年，虎林市农业机械技术服务中心收入预算303.13万元，其中：一般公共预算收入303.13万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总表的说明
2021年，虎林市农业机械技术服务中心支出预算303.13万元，其中：基本支出290.38万元，占95.79%；项目支出12.75万元，占4.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2021年，虎林市农业机械技术服务中心财政拨款收入预算303.13万元，比上年预算增加36.04万元，主要原因是：三险一金和事业支出增加。其中，一般公共预算拨款303.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算303.13万元，其中，一般公共服务支出303.13万元，外交支出0万元，教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2021年，虎林市农业机械技术服务中心单位一般公共预算支出303.13万元，其中：基本支出290.38万元，项目支出12.75万元。
1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为23.98万元，比上年增加0.45万元，增长1.91%。主要原因是人员工资增加。
2、2080705公益性岗位补贴2021年预算数为1.01万元，比上年增加0.61万元，增长152.5%，主要原因是公益岗位人员增加，月工资上调。
3、2101102事业单位医疗2021年预算数为21.93万元，比上年增加0.94万元，增长4.48%，主要原因是人员工资增加。
4、2130110农林水支出农业农村2021年预算数为213.27万元，比上年增加8.75万元，增长4.28%，主要原因是主要原因是工资增加，其他交通费2021年纳入预算。
5、2210201住房公积金2021年预算数17.98万元，比上年增加0.33万元，增长1.87%，主要原因是每年工资增加。
6、2210202提租补贴2021年预算数24.96万元。比年增加24.96万元，增长100%，主要原因是2021年提租补贴纳入预算。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2021年，虎林市农业机械技术服务中心单位一般公共预算基本支出290.38万元，其中：人员经费265.03万元，公用经费25.35万元。
1、301工资福利支出242.94万元，主要包括：30301基本工资149.87万元、30102津贴补贴15.81万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费23.98万元、30110职工基本医疗保险缴费21.93万元、30112其他社会保障缴费0.45万元、30113住房公积金17.98万元；30119其他工资福利支出12.92万元。比上年预算增加30.19万元，增长14.18%，主要原因是人员工资增加，提组补贴增加。
2、302按定额管理的商品服务支出25.35万元，主要包括：30201办公费2.84万元、30202印刷费0.88万元、302.5水费0.88万元、30206电费、1.76万元、30207邮电费0.88万元、30208取暖费7.45万元、30211差旅费1.76万元、30217公务接待费0万元 、32028工会经费0万元；30229福利费0万元、30231公务用车维护费2万元、30302其他交通费用6.9万元。比上年预算增加6.67万元，增长3.58%，主要原因是其他交通费2021年纳入预算。
3、303对个人和家庭补助支出22.09万元，主要包括：30202退休费支出19.53万元、30305生活补助1.34万元、30309奖励金支出0.05万元、30399其他个人和家庭补助支出1.17万元。比上年预算减少0.82万元，下降3.57%，主要原因是退休人员减少。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2021年，虎林市农业机械技术服务中心一般公共预算“三公”经费支出2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是业务活动无明显变化。
（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排2万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位有1辆公务用车无需购置；公务用车运行维护费2万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是业务活动无明显变化。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2021年，虎林市农业机械技术服务中心政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。
九、机关运行经费情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
十、关于政府采购预算情况说明
2021年，虎林市农业机械技术服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年末，虎林市农业机械技术服务中心共有房屋2519.65平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
2021年虎林市农业机械技术服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额12.75万元。
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明
2021年，虎林市农业机械技术服务中心国有资本经营预算算拨款支出0万元， 比上年预算增加（减少）0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十二）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
（十三）预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
（十四）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
（十五）绩效评价：是财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。
