目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 单位2021年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表
十一、国有资本经营预算表
第三部分 单位2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
环境保护局隶属于环保局部门，主要职责是（一）负责贯彻执行国家环境保护基本制度，建立健全市级相关环境保护制度，组织实施环境保护目标责任制。拟订环境保护规划、规范性文件并组织实施；组织编制全市环境功能区划，参与拟订全市主体功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；参与组织突发重大环境事件的应急处置工作，组织协调辖区内重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。
（三）牵头承担落实全市减排目标责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制指标，负责全市重点污染源总量核定；督查、督办、核查全市污染物减排任务与完成情况；实施总量及安排考核并公布相关结果。
（四）负责提出我市环境环境保护领域固定资产投资规模方向、市级财政性资金安排的意见；按规定权限对市政府和年度计划内固定资产投资项目提出环保审查意见，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府未退组织对重要经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；按国家和省有关有关规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境保护工作。负责清洁生产强制性审核。负责组织指导环境监察工作和安排排污费征收管理。
（七）负责指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园（国家公园）的环境保护工作，向市政府提出新建的各类市级自然保护区审批建议；协调和监督野生动植物保护、湿地保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全和生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。牵头生态市建设工作。
（八）负责辐射安全、放射性废物监督管理工作。对放射源、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理；负责放射性废物处理、处置的安全监管和辐射环境白虎工作的监督管理；负责放射性污染事故和辐射事故应急处理工作，参与核事故应急处理；协助上级环境保护部门对核材料的管制与实物保护实施监督管理。
（九）负责环境监测和信息发布。贯彻执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实施环境质量公告制度，统一发不全是环境综合性报告和重大环境信息。
（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护业发展，参与对应气候变化工作。
（十一）负责环境保护宣传教育工作。组织指导全民环境教育计划的实施，开展生态文明建设和友好型社会的有关宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。负责环境信访工作。
（十二）协调有关部门开展涉外环境污染处理工作和涉外环境保护事务；提出对外环境和做作中有关问题的建议；组织开展地方中俄环境保护合作与交流，参与跨界水体联合监测活动、跨界自然生态保护工作和跨界环境突发事件应对。
（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置
本单位有内设机构0个。
三、单位人员构成
环境保护局编制总数为10个，其中：行政编制10个，事业编制0个，工勤编制1个。实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0人，其中：在职人数增加（减少）0人，离退休人数增加（减少）0人。
第二部分 单位2021年部门预算公开报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表
十一、国有资本经营预算表
第三部分 单位2021年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
2021年，环境保护局收入总预算244.15万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入（注：仅列示本单位涉及项目，下同）；支出总预算244.15万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等（注：仅列示本单位涉及科目，下同）。与上年预算相比，减少5.56万元，主要原因是项目完工项目支出减少。按照综合预算的原则，环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于收入总表的说明
2021年，环境保护局收入预算244.15万元，其中：一般公共预算收入244.15万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总表的说明
2021年，环境保护局支出预算244.15万元，其中：基本支出107.41万元，占46%；项目支出136.74万元，占54%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2021年，环境保护局财政拨款收入预算244.15万元，比上年预算减少5.56万元，主要原因是项目完工项目支出减少。其中，一般公共预算拨款244.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，……等。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2021年，环境保护局一般公共预算支出244.15万元，其中：基本支出107.41万元，项目支出136.74万元。
1、2110101环境保护管理事务75.56万元，比上年预算减少4.23万元，下降0.75%，主要原因是人员经费减少。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.96万元。比上年预算增长0.22万元，上升0.6%，主要原因是养老保险基数调整。
3、2101101行政事业单位医疗支出9.29万元，比上年预算增长1.69万，上升0.94%，主要原因是医疗保险基数调整。
4、2210201住房公积金支出5.22万元，比上年减少0.15万元，下降0.66%，主要原因是公积金基数调整。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2021年，环境保护局一般公共预算基本支出244.15万元，其中：人员经费212.3万元，公用经费31.85万元。
1、301工资福利支出76.27万元，30101基本工资43.49万元。30108机关事业单位基本养老保险缴费6.96万元。30110职工基本医疗保险缴费9.29万元。30112其它社会保障缴费0.13万元。30113住房公积金5.22、
2、302按定额管理的商品和服务支出19.52万元。30201办公费0.63万元。30202印刷费0.85万元。30206电费0.2万元。30207邮电费0.2万元。30208取暖费7.4万元。30211差旅费0.62万元。30228工会经费0.06万元。30229福利费0.04元。30221公务用车维护维修费1.5万元30239其他交通费用7.74万元。
3、303对个人和家庭的补助11.62万元。30302退休费11.59万元。30309奖励金0.18万元。30399其他个人和家庭的补助0.01万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2021年，环境保护局一般公共预算“三公”经费支出1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0元，主要原因是：公务用车维护费。
（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是主要原因是无人因公出国。
（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有购置公务用车；公务用车运行维护费1.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是用于公务用车维护维修。三公经费中公务用车需说明用车数量。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2021年，环境保护局政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，
九、机关运行经费情况说明
2021年，本单位机关运行经费预算37.76万元，比上年预算减少5.06万元，下降0.83%。主要原因是：部门机关运行费用支出。其中，办公费0.07万元、电费0.43万元、邮电费0.05万元、差旅费0.28万元。
十、关于政府采购预算情况说明
2021年，环境保护局采购预算总额66万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算66万元。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年末，环境保护局共有房屋1610.38平方米，车辆9台，单价50万元（含）以上设备1台。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
2021年环境保护局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额92.4万元。
十三、关于国有资本经营预算的说明
本单位没有国有资本经营预算安排的支出，与上年对比无变化。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结余和结转。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政性任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十二）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
